Plan y prog

con Discapacidad en el Perú” “Año de las Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

MEMORÁNDUM Nº 001-2008-MTC/06-AC.VSW

A ASUNTO Control REF. FECHA

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CPC XXXXXXX XXXXXXX Jefe del Órgano de Control Institucional Remisión de Plan, Programa y Cronograma de la Actividad de a) Memorando N° XXX-2009-MTC/06 de XX.MAR.09. b) Memorando N° XXX-2009-MTC/06.01 de XX.JUN.09. Lima, 03 deAbril del 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tenemos a bien dirigirnos a usted, en atención a su Memorando de la referencia a), para remitirle adjunto al presente, el Plan y Programa de la Actividad de Control Programada N° 2-5304-2009-013 “Verificar el Cumplimiento de Normativa: Legalidad de la Adquisición de losProgramas de Software – Decreto Supremo Nº 0132003-PCM”, en el periodo comprendido entre Octubre 2008 a Abril 2009, a fin de que se sirva autorizarlo de considerarlo conforme.

Atentamente,

Econ. XXXXXXXXXXX Supervisora

Ing. XXXXXXXXXXX Jefe de Comisión

Adj.: Lo indicado
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ACTIVIDAD DE CONTROL "VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE – DECRETO SUPREMO Nº 013 -2003 – PCM” PERIODO: OCTUBRE 2008 A ABRIL 2009

PLAN Y PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE CONTROL
I. INFORMACION INTRODUCTORIA A. Origen de la Actividad de Control La Actividad de Control: “Verificar elCumplimiento de Normativa: Legalidad de la Adquisición de los Programas de Software – Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM” Periodo: Octubre 2008 a Abril 2009, constituye una Actividad Programada con el Nº 2 - 5304-2009-013, contenida en el Plan Anual de Control 2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que fuera aprobado con Resolución de Contraloría N° XXX-2009-CG del XX.ENE.09; que serealiza en atención al Memorándum Nº 003-2009-MTC/06.01 de 26.MAR.09 B. Antecedentes de la Entidad y de los Asuntos a ser Examinados Con la Ley N° 27779 de 11.JUL.02, se modificó la Organización y Funciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, pasando a ser sólo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobándose su Organización y Funciones, mediante la Ley N°27791 de 24.JUL.02. Mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC del 05.JUL.07, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estableciendo en el Artículo 23° literal a) que el Órgano de Control Institucional tiene entre otras funciones el ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Ministerio, sobre la base de loslineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, así como ejercer el control externo por encargo de la Contraloría General de la República. El Decreto Supremo N° 013-2003-PCM de 12.FEB.03, contiene medidas para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software en las Entidades y Dependencias del Sector Público, determinando: Artículo 2° "Los Titulares de las Entidades yDependencias del Sector Público comprendidas en la Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, establecerán un adecuado control para asegurar un uso exclusivo de software legal"
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Artículo 3° "Las Entidades y Dependenciasreferidas en el Art. anterior, deberán implementar las medidas necesarias para asegurar que las partidas presupuestales que elaboren a partir de la vigencia del presente Decreto, incluyan recursos suficientes para el pago de las licencias de software por adquirir, en los casos en que proceda dicho pago" Con Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM del 16.MAR.04, se aprueba la Guía para la...