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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidadadministrativa, o de dos ò más áreas de la empresa.
Conformación Del Manual
IDENTIFICACIÓN. Este documento debe incorporar la siguiente información: encabezado del documento.
Sección 1. Generalidades:TABLA DE CONTENIDO. Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento.


INTRODUCCION. Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicacióne importancia de su revisión y actualización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MISIÓN – VISIÓN

OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Explicación del propósito que se pretende cumplir con losprocedimientos.

JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL

AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS. Esfera de acción que cubren los procedimientos.


SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Sección 2. Mapa deprocesos de la empresa


Sección 3. Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo

Procesos misionales:

3.1 proceso de crédito
3.2 proceso de cartera y normalización
3.3 proceso de castigode cartera
3.4 proceso de manejo y control de portafolio
3.5 proceso de valoración a precios de mercado
3.6 proceso de ingresos de caja
3.7 proceso de egresos de caja

Procesos de apoyo3.12 proceso de nomina
3.13 proceso de caja menor
3.14 proceso de ingreso de personal
3.15 proceso de registro de activos fijos
3.16 proceso de retiro de activos fijos
3.18 proceso de custodiade copias de seguridad
3.19 proceso de crédito a empleados
3.20 proceso de aprobación programas de formación
3.21 proceso de aprobación programas de capacitación
3.22 proceso de pasajes yviáticos


Proceso de Crédito

OBJETIVOS:
Mediante el servicio de crédito se persigue promover el financiamiento de proyectos específicos, plantear y promover programas y proyectos económicos...