planeamiento

LISTA DE CHEQUEO

RESPNSABLES DE LA EVALUACION




1. Se tiene un lugar para almacenamiento de la información?
2. En qué lugar se tiene almacenada la información en caso de pérdida de la misma?
3. ¿Cuantos computadores hay en la empresa?
4. ¿Los computadores cuentan con paquetes utilitarios (suite de office, entre otros)?
5. Todos los computadores que se encuentran dentro de laempresa tienen su licencia respectiva?
6. Todas las licencias se encuentran activas?
7. Se cuenta con un inventario de todos los equipos que se encuentran dentro de la empresa?
8. Existe un documento en el que se muestre con cuanta frecuencia se revisa el inventario?
9. Se realiza revisión de registro de ingreso de los computadores?
10. ¿Cada computador cuenta con su ficha técnica?
11. Cuantoscomputadores dentro de la empresa se encuentran conectados en línea?
12. Los computadores de la empresa cuentan con los programas operativos para el eficiente cumplimiento de sus funciones?
13. Los computadores de la empresa cuentan con programas, datos y equipos disponibles para cualquier red que lo requiera?
14. Existe diagramas de entrada y salida de archivos?
15. Hay un manual deprocedimientos de los sistemas?
16. Existe un proyecto de instalación de un nuevo sistema?.
17. Se tiene un documento donde se relaciona las fallas detectadas en cada equipo?
18. Cuantos servidores hay dentro de la empresa?
19. la empresa cuenta con un dispositivo (UPS).?
20. Como previenen las interrupciones y falta permanente de suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de lossistemas computacionales?
21. Se señala la fecha de detención de la falla?
22. Se tiene un control de la fecha en la que el profesional reviso el equipo?
23. En la relación que se tiene se encuentra detallada las fallas y las causas que la originaron, así como los repuestos utilizados o piezas cambiadas?
24. Se cuenta con un servicio de mantenimiento para todos los equipos?
25. Con cuantafrecuencia se le realiza mantenimiento a los equipos?
26. Se tiene un control de la garantía de los equipos?
27. Se cuenta con procedimientos definidos para la adquisición de nuevos equipos?
28. ¿Se tienen criterios de evaluación en el momento de adquirir los equipos?
29. ¿Qué seguridad física se tiene en los lugares que se encuentra la base de datos de la empresa?
30. ¿Qué confidencialidad setienen en estos lugares?
31. ¿Quién es el encargado de la base de datos?
32. ¿Quiénes tienen acceso a la base de datos?
33. Tienen una póliza de protección y conservación de las instalaciones y de los equipos de sistema?
34. Los equipos tienen un programa de seguridad contra los virus informáticos
35. Existe una protección contra riesgos y contingencias relacionadas con el ambiente de trabajoen las áreas de sistemas de la empresa?
36. Se realizan inventarios de software?
37. Se evalúa la confiabilidad, veracidad y oportunidad en la aplicación de las medidas del plan de contingencias?
38. La empresa cuenta con un sistema de seguridad contra la piratería informática (sabotajes, extorción, alteración o destrucción de datos o por fraudes) ?
39. Tienen un sistema de proteccióncontra el mal uso de la información ( invasión de la privacidad, mal uso de la confiabilidad y uso inadecuado de datos?
40. Cuantos empleados hay en el área de sistemas?
41. Hay un horario establecido de entrada y salida de personal visible al área de sistemas?
42. Hay limitación de acceso a los archivos importantes de la empresa?
43. Los datos cuentan con un programa de protección en un momentode actos no intencionales ( falla de carácter externo, falla de equipo y del sistema o descuido y negligencia)
44. El lugar donde se encuentra el área de sistema tiene vigilancia o monitoreo de seguridad alterna?
45. Las instalaciones donde se encuentra el área de sistemas fueron diseñadas o adaptadas específicamente para este trabajo?
46. Se tiene una distribución del espacio adecuada que...