Planificación

PROGRAMA
PRIMERA PARTE
1. EL ANALISIS ESTRATEGICO
2.
3.
4.
5.
6.

UNIDADES DE MEDIDA
LA GESTION POR RESULTADOS
ESTRUCTURA Y CATEGORIAS PROGRAMATICAS
EL PLAN OPERATIVO
FORMULACION PRESUPUESTARIA PARA LA
EVALUACION
7. VARIABLES E INDICADORES MACROECONOMICOS Y
SECTORIALES

PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
PLAN DE DESARROLLO
Enunciado corto que
describe el propósitofundamental y la razón
de ser de una institución,
dependencia o unidad
administrativa; define el
beneficio que pretende
dar y las fronteras de
responsabilidad, así
como su campo de
especialización.

Definición puntual del
logro a alcanzar por la
institución para cumplir
con los propósitos de su
Misión y Visión en
términos estratégicos. Se
construyen antes que la
estrategia.

MISION YVISION
INSTITUCIONAL

Conjunto de objetivos generales y específicos de la acción estatal a
mediano y largo plazo, metas generales cuantitativas y cualitativas y
mecanismos para lograrlas, estrategias y políticas en materia
económica, social, financiera, administrativa y ambiental.
Es el instrumento básico de la planeación, del cual se desprenden los
demás insumos de planeación yprogramación.

ANALISIS DE
CONTEXTO

Es la imagen del futuro que se
desea crear, descrita en tiempo
presente, como si sucediera ahora,
es decir, adonde se quiere ir y
como será cuando se llegue allí.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
de PROCESOS
Se pueden definir
objetivos estratégicos
para cada una de las áreas
de la organización,
siempre en función de laestrategia institucional.

•Plan de Desarrollo
•Plan Estratégico Sectorial
•Informes sectoriales
•Informes institucionales
•Estructura Funcional
•Estructura Orgánica
•Informe e indicadores de la Presidencia
•Informes de Organismos Internacionales
•Banco de Proyectos
•Grupos de interés

Análisis de la situación en que
se encuentra la institución
frente al entorno para
determinar lasnecesidades de
productos, bienes y servicios,
los niveles potenciales de
demanda por satisfacer y la
capacidad de la institución para
atender los requerimientos.

PLAN
ESTRATEGICO
(Estrategia)
Conjunto de Estrategias,
Actividades y Tareas integradas
entre sí, que deben ejecutar las
áreas funcionales para alcanzar
los Objetivos Estratégicos en
cumplimiento de la Misión y Visión
dela institución.

PLANES DE
ACCION
(Táctica)
Fase de articulación
de una estrategia,
consistente en
declarar las acciones
requeridas para
llevarla a cabo.

•ESTRUCTURA
•PROCESO DE
PRESUPUESTACION

PROCESO DE PRESUPUESTACION
Configuración del primer nivel
de una organización, mediante
la cual una empresa o
institución da lugar a la forma
como la gestión, el control, lacoordinación, los sistemas de
información y el poder se
articulan alrededor de la misión,
es decir, de lo que se hace
diariamente.
La estructura debe seguir a la
estrategia, de manera que el
trabajo diario de la organización
tenga un impacto compatible
con la aspiración estratégica.

ESTRATEGIA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
BANCO DE
PROYECTOS
DE
INVERSION

Sistema de información quepermite definir, realizar,
controlar y evaluar el
desarrollo, secuencia y
ejecución física y
presupuestaria de los
proyectos de inversión que las
instituciones públicas
proyectan realizar en el
desempeño de sus Planes y
Programas.

PLANES DE
INVERSION
PUBLICA

Proyecciones de los recursos
financieros disponibles para las
entidades públicas del orden
nacional para su ejecución yarmonización con los planes de
gasto público.
En Plan de Inversiones se
encuentra la descripción de los
programas y subprogramas,
indicando los objetivos y las metas
nacionales, regionales, sectoriales
y los proyectos prioritarios de
inversión durante toda la vigencia
del Plan de Desarrollo.

POA
PRESUPUESTO
ANUAL
Estimación financiera anticipada,
anual de los egresos e ingresos...