planificacion PaulaRamirez emb

Caso práctico

Trabajo: Embutidos «El Serranillo»

AUDITORIA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: Embutidos El Serranillo

Departamento Auditado:departamento de calidad

Fecha: 15/06/2015
Nota Nº: 1
Norma de Aplicación: norma ISO 9001

Deficiencias observadas:
En la revisión de la documentación, se observa que en el manual de calidad no se hanincluido en el mismo la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.
La norma establece en numeral 4.2.2. Que la organización debe establecer y mantener un manual que incluya unadescripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.
Se puede determinar que la organización no realiza la interacción entre los procesos dentro del sistema de gestión decalidad, al no estar documentado en el manual de calidad.
Punto de la norma incumplido: 4.2.2. manual de calidad

Categorización:
No conformidad



Observación

Firma del auditor:

Paula Andrea RamirezPareja

Firma del auditado:

Xxxxxxx (responsable)








AUDITORIA
Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: Embutidos «El Serranillo»

DepartamentoAuditado:

Fecha: 15/06/2015
Nota Nº: 2
Norma de Aplicación: norma ISO 14001

Deficiencias observadas:

En la revisión de la depuradora de aguas residuales se observa que en uno de los equipos etiquetadoscomo DQO-1 el registro de la calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición de la calidad del agua no aparece.
La norma establece en el numeral 4.5.1 que la organización debeestablecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impactosignificativo en el medio ambiente. Además debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados....