“Planta Industrial Competitiva Para Bebidas Naturales

U N I V E R S I D A D N A C I O N A L A G R A R I A L A M O L I N A
(UNALM)

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

(INDDA)

Proyecto:
“Planta Industrial Competitiva para Bebidas Naturales”

La Molina, 2009

INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION 6

II. ASPECTOS GENERALES 7

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 7

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 7

2.3PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 7

2.4 MARCO DE REFERENCIA 8

III. IDENTIFICACIÓN 9

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 9

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 12

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 13

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 16

IV. FORMULACIÓN 19

4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN 19

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 204.3 ANALISIS DE LA OFERTA 21

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA 22

4.5 ANALISIS DEL SERVICIO PRODUCTIVO 23

4.6 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA ALTERNATIVA 33

4.7 INVERSIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 36

V. EVALUACIÓN 38

5.1 ALTERNATIVA I : EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO 38

5.2 ALTERNATIVA II: EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO 43

5.3RENTABILIDAD DEL PROYECTO-FLUJO DE CAJA Y VALOR ACTUAL NETO A

PRECIO DE MERCADO 49

5.4 EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES 52

5.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 55

5.6 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 56

5.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO 56

5.8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO 56

5.9 MARCO LOGICO 57

VI. CONCLUSIONES 59

AN E X O A 60

A N E X O B 79

CUADROS:

CUADRO N°1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 11

CUADRO Nº2 FASES PARA CADA ALTERNATIVA 19

CUADRO N°3 DEMANDA NACIONALDE BEBIDAS NATURALES 20

CUADRO Nº4 PRODUCCION DE BEBIDAS NAURALES (Lit/anual) 22

CUADRO Nº5 OFERTA DE BEBIDAS NATURALRES 22

CUADRO Nº6 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 23

CUADRO Nº7 CAPACIDADES Y PESOS(GR) POR ARTÍCULO 26

CUADRO Nº8 CARACTERÍSTICAS DE BOTELLAS DE VIDRIO 27

CUADRO Nº9 ETIQUETADO Y CODIFICACIÓN 28

CUADRO Nº10 DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO 28

CUADRO Nº11 PROYECCIÓN ESTIMADA DE PRODUCCIÓN 30

CUADRO Nº12 DISTRIBUCIÓN ESTIMADA PARA LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

PARA CADA ARTÍCULO EN LOS PERIODOS DEL PROYECTO 31

CUADRO Nº13ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO POR ARTICULO PARA

CADA CLASIFICACIÓN EN LOS PERIODOS 32

CUADRO Nº14 CANTIDAD DE ENVASES POR ARTICULO PARA CADA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 32

CUADRO N°15. CANTIDAD TOTAL PARA CADA ARTÍCULO POR PERIODOS 33

CUADRO N°16A. ACTIVIDADES EN LA ALTERNATIVA I 33

CUADRO N°16B. ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA II 34

CUADRO Nº17 PRODUCCION DE BEBIDAS Lit/AñoPARA LAS ALTERNATIVAS 36

CUADRO Nº18 INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I 37

CUADRO Nº19 INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II 38

CUADRO Nº20 COSTO DE PRODUCTO POR AÑO DE OPERACIÓN - ALTERNATIVA I (Servicio a terceros) 39

CUADRO Nº21 INGRESOS POR AÑO DE OPERACIÓN - ALTERNATIVA I

(Servicio a Terceros) 39

CUADRO Nº22 GASTO VARIABLE APRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA I 40

CUADRO Nº23 GASTO VARIABLE TOTAL DEL MES A PRECIO DE MERCADO 41

CUADRO Nº24 GASTOS FIJOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA I 42

CUADRO Nº25 CAPITAL DE TRABAJO - ALTERNATIVA I (Servicio Terceros) 43

CUADRO Nº26 COSTO DE PRODUCTO POR AÑO DE OPERACIÓN - ALTERNATIVA II (Productos Propios) 44

CUADRO Nº27 INGRESOS POR AÑO DE OPERACIÓN –ALTERNATIVA II

(Productos Propios) 44

CUADRO Nº28 GASTO VARIABLE A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA II

(Producto Propio) 45

CUADRO Nº29 GASTO VARIABLE TOTAL POR MES PARA CADA AÑO PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (Producto Propios) 46

CUADRO Nº30 GASTOS FIJOS A PRECIO DE MERCADO -ALTERNATIVA II

(Productos Propios) 47

CUADRO Nº31 CAPITAL DE TRABAJO - ALTERNATIVA II...