Planteamiento de un modelo para la mejora de los procesos de valor en pequeñas empresas metalmecánicas del sector de conducción de aguas, con base en el estándar as/nz 4360 para la administración de los riesgos críticos

PLANTEAMIENTO DE UN MODELO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE VALOR EN PEQUEÑAS EMPRESAS METALMECÁNICAS DEL SECTOR DE CONDUCCIÓN DE AGUAS, CON BASE EN EL ESTÁNDAR AS/NZ 4360 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS

CARLOS EDUARDO CÓRDOBA MARTINEZ

UNIVERSIDAD DE AMERICA FACULTAD DE EDUCACION PERMENTENTE Y AVANZADA PROGRAMA DE GERENCIA DE CALIDAD BOGOTA D.C. 2011 1

PLANTEAMIENTO DEUN MODELO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE VALOR EN PEQUEÑAS EMPRESAS METALMECÁNICAS DEL SECTOR DE CONDUCCIÓN DE AGUAS, CON BASE EN EL ESTÁNDAR AS/NZ 4360 PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS

CARLOS EDUARDO CÓRDOBA MARTINEZ Monografía para optar por el título de Especialista en Gerencia de Calidad

Orientador Ingeniero José María Gómez Rueda

UNIVERSIDAD DE AMERICA FACULTAD DEEDUCACION PERMENTENTE Y AVANZADA PROGRAMA DE GERENCIA DE CALIDAD BOGOTA D.C. 2011

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NOTA DE ACEPTACIÓN _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

____________________________________ Nombre director especialización_____________________________________ Firma Calificador

Bogotá, D.C. Mayo, 12 , 2011 3

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro

Dr. Jaime Posada Díaz

Vicerrectora Académica y de Posgrados

Dra. Ana Josefa Herrera Vargas

Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos.

Dr. Luis Jaime Posada García-Peña

Director Especialización en Gerencia de Calidad

Dr. EmersonMahecha

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Las directivas de la Universidad de América, los jurados calificadores y el cuerpo docente no son responsables por los criterios e ideas expuestas en el presente documento. Estos corresponden únicamente a los autores. 5

CONTENIDO pág. 1. INTRODUCCION 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo General 2.2. Objetivos Específicos 3. DELIMITACION Y ALCANCE 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5.ANTECEDENTES 6. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO 7. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 8. HIPÓTESIS O PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 9. DISEÑO METODOLÓGICO 10. DESARROLLO TEMÁTICO 10.1. INTRODUCCIÓN 10.2. DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 13 15 15 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24 24

DEL

CONTEXTO

10.2.1. Análisis DOFA 10.2.2. Grupos De Interés y Partes Interesadas 10.2.3. Mapa DeProcesos Organizacional Modelo 10.2.4. Identificación y Clasificación General de Riesgo para los Diferentes Procesos 10.3. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO O SEVERIDAD DE LOS RIESGOS POR PROCESO 10.3.1. Proceso de Ventas y Mercadeo 10.3.2. Proceso de Proceso de Compras y Almacén 10.3.3. Proceso Diseño y Producción 11. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO POR PROCESO

24 26 26 27 27

28 31 34 38 612. ESTRUCTURA DEL MODELO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

39 40 41 43 44

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LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1 - Análisis Dofa Tabla 2 - Descripción De Partes Interesadas Tabla 3 - Criterios De Valoración Del Riesgo Para Todos Los Procesos Tabla 4 - Mapa De Riesgos Por Valoración Absoluta Tabla 5 - Análisis CMMI Al Proceso De Ventas Y Mercadeo Tabla 6 - Brecha Procedimiento DeMaduración Del Proceso Ventas Y Mercadeo Tabla 7 Mapa De Riesgos Para El Proceso De Ventas Y Mercadeo Antes De La Implementación De Controles Tabla 8 Mapa De Riesgos Para El Proceso De Ventas Y Mercadeo Después De La Implementación De Controles Tabla 9 - Análisis CMMI Al Proceso De Compras Y Almacén Tabla 10 - Brecha Procedimiento De Maduración Del Proceso Compras Y Almacén Tabla 11 Mapa DeRiesgos Para El Proceso De Compras Y Almacén Antes De La Implementación De Controles Tabla 12 Mapa De Riesgos Para El Proceso De Compras Y Almacén Después De La Implementación De Controles Tabla 13 - Análisis CMMI Al Proceso De Diseño Y Producción Tabla 14 - Brecha Procedimiento De Maduración Del Proceso Diseño Y Producción Tabla 15 Mapa De Riesgos Para El Proceso De Diseño Y Producción Antes De La...