PLANTILLA AUDITORIAS SISTEMA APPCC

DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Autorización Oficial. La empresa cuenta con Autorización Oficial, concedida por la autoridad competente, para llevar a cabo su actividad. La autorización se corresponde con las actividades llevadas a cabo en él y se encuentra vigente
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Organigrama Funcional. Dentro del Manual deAPPCC se incluye el organigrama funcional de la empresa.
Descripción de puestos. Responsabilidades. Dentro del Manual existe un documento donde se describen las actividades y responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajos implicados en el proceso productivo.
Equipo APPCC. El equipo de APPCC es multidisciplinar e incluye personal de producción y a la dirección de la empresa. Elresponsable/s de la implantación y mantenimiento del sistema de APPCC tiene conocimientos específicos de APPCC, procesos y productos.
En caso de no contar con personal especializado, la empresa cuenta con asesoramiento externo.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS
Manual de APPCC. La documentación incluida en el Manual de APPCC se encuentra adecuadamente organizada y fácilmente localizable.Aprobación del Manual de APPCC. El Manual de APPCC está aprobado por el responsable de calidad (o responsable de APPCC) y por la dirección de la empresa.
Codificación de documentos. Los documentos (planes, procedimientos, etc) incluidos en el manual de APPCC se encuentran adecuadamente codificados. La codificación de dichos documentos incluye: identificación de la empresa y establecimiento(Nombre y NRSI,…), Fecha de Aprobación del documento, Número de Revisión y Fecha de la misma.
Control de cambios. Se mantiene un registro de control de cambios y revisiones.
Registros. Los registros asociados al control del sistema se mantienen adecuadamente organizados y localizados.
Conservación de Registros. Los registros se conservan durante un periodo de tiempo adecuado.
1. PROGRAMA DEREQUISITOS PREVIOS
Diseño y construcción de las instalaciones. Existe un documento donde se describe el diseño y construcción de las instalaciones (emplazamiento, descripción del diseño y materiales, servicios, etc.). El documento es acorde a la realidad y a los requisitos legales.
Diseño y construcción de equipos y utensilios. Existe un documento donde se describe el diseño y construcción de losequipos, maquinaria y útiles empleados en el proceso. El documento es acorde a la realidad y a los requisitos legales.
Plano general del establecimiento. Se incluye un plano actualizado del establecimiento en el que se incluye los equipos, maquinaria, etc. existentes.
Circuito esquemático para cada producto. Se incluye un plano donde se refleja el circuito esquemático que cada producto o tipo deproducto debe seguir desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento y expedición del producto final.
1.2 CONTROL DE LA CALIDAD Y SALUBRIDAD DEL AGUA
Plan/procedimiento de control de la calidad y salubridad del agua.
Existe un documento (plan/procedimiento) donde se describen las actividades llevadas a cabo por la empresa para el control de la calidad del agua El documento describelos procedimientos y medidas de control llevados a cabo por la empresa, así como las medidas correctivas que deben adoptarse en caso detener lugar alguna desviación (incumplimiento de límites,…).
Dentro del plan/procedimiento se especifica el origen del agua empleada en el proceso (mar, red municipal, pozo). En caso de agua de mar, su uso es especificado y es acorde a lo establecido en lalegislación.
En caso de utilización de algún producto químico para la adecuación de la calidad del agua, se adjunta Ficha Técnica y autorización oficial de dicho producto y se realiza una descripción detallada del equipo y método empleado.
El documento incluye límites de los principales parámetros microbiológicos, físico-químicos y organolépticos que debe cumplir el agua empleada de acuerdo a la...