Pm compras

Inirida, Noviembre 22 de 2010

Doctor:
MANUEL ORLANDO ROBLES VARGAS
Asesor Externo Para La Oficina De Planeacion
Hospital Manuel Elkin Patarroyo.
Ciudad

Asunto: Informe Plan de Mejoramiento-- Compras 2010.

Cordial saludo, Dr. Robles,

A continuación me permito presentar los hallazgos y demás observaciones encontradas una vez revisado el proceso de cómo se realizaba a cabo lascompras en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo.

HALLAZGO No 1.
No hay manual de procesos y procedimientos.

SITUACIÓN DESEADA
Armonizar los Procesos y Procedimientos de la Sección de Compras a laNormatividad Ambiental Vigente.

ESTRATEGIAS
Establecer requisitos ambientales en los Procesos y Procedimientos de la Sección de Compras

AREAS INVOLUCRADAS
Sección de Compras, Ordenadores deGasto y Oficina Jurídica, Oficina Planeación, Control Interno

META
Aplicación de la Normatividad Ambiental Vigente a los procesos y Procedimientos de la Sección de Compras

HALLAZGO No 2.
El Plande compras de la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, no se encuentra formalmente establecido

RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
Constituir el plan de compras del la ESE HospitalManuel Elkin Patarroyo para la vigencia 2010 y 2011 conforme a lo estableció en la Resolución numero 05313 de la Contraloría General de la Republica

AREAS INVOLUCRADAS
Almacén, Talento humano

METAS1. Plan de compras debidamente realizado, justificado, aprobado e integrado al presupuesto de la Institución.
2. Consolidar la información referente al plan de compras de acuerdo a las condiciones yrequerimientos del SICE

HALLAZGO No 3.
No existe un comité de compras que tome las decisiones sobre adquisiciones

RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
1. Crear un reglamento internopara regular las funciones del comité de compras
2. Acudir a asesoria técnica especializada cuando la compra o adquisición así lo requieran
3. Garantizar que el comité de compras opera y atiende...