Política de Gastos de Viaje

NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. DE C.V.


POLITICA DE GASTOS DE VIAJE







1. OBJETIVO

Definir los conceptos considerados como gastos de viaje, así como los lineamientos que se deben observar en la ejecución de dichos gastos.

2. ALCANCE

Para todos los empleados de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. DE C.V.

3. RESPONSABILIDADES

Responsable de la elaboración:Departamento de Gastos y Control Presupuestal
Responsable de la ejecución: Todo el personal de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. DE C.V.
Responsable de la autorización: Presidencia y Dirección General



G A S T O S D E V I A J E



3.1 Los arreglos de viajes con excepción de los vuelos por avión, los realizaran las personas que realizaran el viaje, en el caso de vuelos la personaautorizadas para las reservaciones serán, Graciela Molina.y Aída Salazar.

3.2 Todos los viajes requieren previa autorización de la persona responsable del área.


3.3 Se espera que los empleados ejerzan el buen juicio y discreción con respecto a los gastos de viaje, y que consideren estos como si ellos en lo personal lo ejercieran.

3.4 Cada empleado pagara sus gastos con su anticipo el cual seentregara solo una vez por mes y presentara su comprobación en forma individual, especificando sucursal visitada, sucursal de procedencia, fecha de inicio y termino del viaje.

3.5 Los anticipos para gastos de viaje serán autorizados por la Dirección General con previo VoBo del Área de gastos (FGG); los anticipos se entregaran mediante cheque al asociado. No se autorizara el anticipo si elasociado al momento de solicitarlo tiene otro pendiente por comprobar.

3.6 Los anticipos deberán solicitarse bajo las reglas y montos establecidos por la Presidencia de la compañía, respetando los rangos y zonas.



3.7 Los asociados deben comprobar los anticipos de viaje mediante la generación de una cuenta de gastos que se presentara a mas tardar a 24 de haber regresado del viaje, en caso deque pasen 10 días de terminado el viaje se descontara por nomina el importe total del anticipo y no se dará otro anticipo si no se ha comprobado el anterior.

3.8 Si el asociado gasta de su propio dinero para realizar el viaje deberá apegarse de cualquier manera a las políticas establecidas y entregar su reembolso en el tiempo solicitado. De no ser así no será reembolsado.

3.9 Losreembolsos que se presenten deberán venir previamente autorizados por la persona encargada del área y se entregaran al departamento de gastos para su revisión y posterior pago.

3.10 Los anticipos no utilizados o los sobrantes, deberán ser reembolsados en la misma fecha en que se presente la cuenta de gastos o al momento de la cancelación del viaje.

3.11 Queda estrictamente prohibido que lacomprobación la haga una persona diferente a quien realizo el gasto.





POLITICAS DE VUELOS




3.12 Los empleados volaran en territorio nacional en clase turista, siempre buscando la línea aérea más conveniente tanto en horarios como en tarifas.

3.13 No se autorizan vuelos cuyo destino sea menor a 6 horas o 600 Km (lo que resulte primero)de su lugar de origen, si es menor a esadistancia el viaje será por autobús; se realizaran excepciones en el caso en que se demuestre que el viaje en avión es más económico que por autobús.

3.14 En el caso de modificaciones de horarios de vuelo, perdida del mismo o cualquier otra discrepancia, por negligencia del usuario, deberá cubrir los cargos correspondientes, solo en caso de que dichos movimientos sean generados a solicitud de laempresa serán reembolsados por la misma.



ALIMENTACION




3.15 Los gastos deberán ser realizados con discreción y austeridad, mas nunca en deterioro de su salud y de la imagen de la empresa.

3.16 Los gastos por alimentos para los asociados deberán apegarse a los siguientes importes totales diarios sugiriéndose los montos destinados para los alimentos:




ALIMENTOS POR DIA...