Politica Proveedors

POLÍTICA DE PROVEEDORES
La política de proveedores de la compañía aplica para todas las negociaciones y pagos a proveedores
tanto de insumos, servicios y demás bienes que adquiera la compañía.
1.Para la inscripción de nuevos proveedores: Es necesario diligenciar el formato de Inscripción de
proveedores y anexar la documentación legal requerida en dicho formato. (Link de Formato deInscripción Proveedores). Clave.
2. Es importante resaltar que al total de la orden de compra se le efectuará retenciones de ley y un
descuento de manejo administrativo y bancario del 5%. (Link deProcedimiento de Compras).
3. Para radicación de facturas se debe enviar la original y dos copias, adicionalmente la orden de
compra correspondiente, generada por la compañía. En caso de entregas parciales,debe facturar
cuando se realiza el 100% de la entrega y así mismo referenciar el número de la orden de compra.
(Link de Procedimiento de Compras).
4. Las Facturas deben cumplir los requisitos porley, las que no cumplan con estos requisitos serán
devueltas. (Link de Procedimiento de Anticipos).
5. En el caso que se requiera anticipos de la compra debe ser superior a 3 SMLMV
(Únicamente) y solose autorizará del 10% al 30 % del valor del bien o servicio objeto de contrato
antes de IVA. (Link de Procedimiento de Anticipos).
6. Cuando el anticipo solicitado de la compra sea superior a los10 SMLMV debe estar respaldado
por la respectiva póliza y contrato (buen uso de anticipo) con las condiciones y plazos pertinentes.
Dicha Póliza debe tener cobertura mínima, desde el recibo delanticipo hasta 60 días posterior a la
entrega del bien o servicio. (Link de Procedimiento de Anticipos).
7. Los pagos que se realizan con cheque, en ninguna circunstancia se levantaran sello como son:Pago por ventanilla y pago a primer Bene_ciario. (No se manejaran excepciones de ninguna
índole).
8. Se realizara un descuento condicionado por pronto pago del 3%. por cada 30 días o fracción...