politicas

El jefe de Crédito y Cobranza en conjunto con el Gerente de Sucursal elaborarán las estrategias necesarias para el cobro de facturas que no han sido pagadas y ya rebasaron el plazo autorizado de 30días, se dará prioridad a la liquidación de las facturas


POLITICAS DE PARA LAS VENTAS A CREDITO

• El plazo de crédito será de no más de 30 días ( las excepciones con clientes para un plazomayor al establecido será con la autorización del Gerente de Sucursal ). El Gerente hará una revisión de los precios cuando el plazo autorizado sea mayor al establecido

POLITICA PARA LA ELABORACION DELAS NOTAS DE CREDITO

• La elaboración de las Notas de Crédito será únicamente para los siguientes casos:
1. DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE PRODUCTO
2. CANCELACION DE FACTURA – Las cancelacionesserán únicamente con la autorización del Gerente de Sucursal
3. DIFERENCIA EN PRECIO
4. DESCUENTO – Los descuentos en precio serán en base a:

POLITICA PARA CANCELACION DE FACTURAS

• El Gerentede Sucursal será la autoridad para la cancelación de facturas
• La cancelación será autorizada con el soporte anexo y una copia fotostática donde el Gerente anotará el motivo de la cancelación
• Lare facturación tendrá el motivo de la cancelación y el número fiscal de la factura que está sustituyendo
• No se registrará ningún cliente temporal si no trae su Cédula Fiscal

DESARROLLO

1. DELA SOLICITUD DE CREDITO

1. Cliente solicita crédito
2. Entrega Solicitud de Crédito CC-FO-01 Rev. 0 con requisitos
3. Cliente entrega la solicitud debidamente llenada e incluye su Cédula R.F.C.4. El Jefe de Crédito y Cobranza de la Sucursal hace la investigación correspondiente
5. Elabora el historial de Ventas y entrega junto con la Solicitud de crédito al Gerente de Sucursal
6. ElGerente de Sucursal revisa la documentación y verifica físicamente el domicilio del cliente
7. ¿Se autoriza su crédito?
7.1 SI - Informa al cliente ( a más tardar 7 días después de recibida la...