PR COM 0001 Elaboracion De La Orden De Compra

1. OBJETIVO:
Estandarizar los procesos a seguir de este departamento proporcionando al empleado un lineamiento conciso y generalizado capaz de abastecer a los diferentes almacenes en tiempo ycondiciones pactadas apegándose al presupuesto mensual de la empresa optando al mismo tiempo por un servicio excepcional a nuestros clientes internos.



2. ALCANCE:
Este manual aplica al área de comprastanto de materiales directos como de materiales indirectos cubriendo desde el envío de la requisición o necesidad de nuestro usuario hasta que la orden de compra es originada y enviada a nuestroproveedor.


3. GLOSARIO:

Stock id: Código interno para identificar un artículo.


4. LINEAMIENTOS GENERALES:
N/A



















5. PROCEDIMIENTO:

#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Captura el material querequiere llenando el formato “Requisición Oficial” Código: FO-COM-0001, esto con el fin de plasmar la necesidad de abastecimiento. (Ver Instructivo de Trabajo IT-COM-0001 Llenar Requisición).
Usuario2
Envía por medio de correo electrónico al Comprador el formato “Requisición Oficial” Código: FO-COM-0001.

3
Recibe el formato “Requisición Oficial” Código: FO-COM-0001 y valida que estácorrectamente elaborada.
Nota: en caso de que la información no este correctamente descrita se contacta al usuario y se solicita que haga las correcciones necesarias.
Comprador
4
Solicita una cotización a losproveedores (mínimo 3), la cual contenga: precio unitario vigente del producto, existencia con la que cuenta y tiempo de entrega del mismo.

5
Realiza una comparativa de las 3 cotizaciones previamentemencionadas.

6
Selecciona las mejor propuesta, para solicitar los productos.

7
Verifica el saldo proporcionado del formato “Control Presupuestal” Código: FO-COM-0002, esto con la finalidad deconfirmar que se cuente con el flujo de efectivo disponible antes de elaborar la orden de compra de los productos solicitados.

Nota: En caso de no contar con el presupuesto, se revista el producto...