Practica Declara Sat
Páginas: 4 (851 palabras)
Publicado: 8 de febrero de 2013
HONORARIOS. INGRESOS PERCIBIDOS: MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE TOTAL:
INGRESOS DE P.M. 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 6,600.00 0.00 0.003,300.00 0.00 6,600.00 0.00 3,300.00 INGRESOS DE P.F. 9,900.00 3,300.00 3,300.00 13,200.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 3,300.00 9,900.00 3,300.00 13,200.00 3,300.00 TOTAL 9,900.00 6,600.00 6,600.0013,200.00 16,500.00 9,900.00 9,900.00 6,600.00 9,900.00 9,900.00 13,200.00 6,600.00 I.V.A. 1,485.00 990.00 990.00 1,980.00 2,475.00 1,485.00 1,485.00 990.00 1,485.00 1,485.00 1,980.00 990.00 RETENC. I.S.R.0.00 330.00 330.00 0.00 660.00 0.00 0.00 330.00 0.00 660.00 0.00 330.00
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS POR HONORARIOS: Sueldos $ 21,780.00 Aguinaldo 990.00 Prima Vacacional 165.00Honorarios a Profesionistas 1,300.00 Arrendamiento del Local 2,960.00 Gasolina y Mantenimiento de Automóvil 3,680.00 Luz y Teléfono 3,260.00 Papelería y Arts de Escritorio 1,901.00 Cuotas al IMSS4,419.00 Aportaciones al SAR 459.00 Aportaciones Infonavit 1,168.50 Gastos de Viaje (de sus ultimas vacaciones) 4,620.00 Artículos de Limpieza 696.50 Impuesto Estatal s/ remuneraciones 573.00 Se cuentaademás con los siguientes Activos Fijos: Equipo de Oficina adquirido el 31 de enero de 2008 por $14,400.00 Equipo de Transporte adquirido el 15 de Noviembre de 2006 por $42,000.00 Equipo de Cómputoadquirido el 18 de Abril de 2011 por 13,200.00
DATOS ADICIONALES: El IVA acreditable del ejercicio fue de $ 10,694.10 En el Ejercicio de cálculo se pago PTU del ejercicio anterior por 5,760.00.
PAGOSPROVISIONALES DEL EJERCICIO: ISR PRIMER TRIMESTRE 759.00 SEGUNDO TRIMESTRE 1,386.00 TERCER TRIMESTRE 858.00 CUARTO TRIMESTRE 1,122.00
IVA 1,114.50 2,250.00 1,617.00 2,144.40
DATOS DEL RETENEDOR:Denominación: Corporación Villeda de México, S.A. R.F.C. CVM581012AP4 DEDUCCIONES PERSONALES. CONCEPTO Honorarios Médicos Honorarios dentales Donativos NOMBRE Hospital EFG, S.A. Mortal del Rincón...
INGRESOS DE P.M. 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 6,600.00 0.00 0.003,300.00 0.00 6,600.00 0.00 3,300.00 INGRESOS DE P.F. 9,900.00 3,300.00 3,300.00 13,200.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 3,300.00 9,900.00 3,300.00 13,200.00 3,300.00 TOTAL 9,900.00 6,600.00 6,600.0013,200.00 16,500.00 9,900.00 9,900.00 6,600.00 9,900.00 9,900.00 13,200.00 6,600.00 I.V.A. 1,485.00 990.00 990.00 1,980.00 2,475.00 1,485.00 1,485.00 990.00 1,485.00 1,485.00 1,980.00 990.00 RETENC. I.S.R.0.00 330.00 330.00 0.00 660.00 0.00 0.00 330.00 0.00 660.00 0.00 330.00
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS POR HONORARIOS: Sueldos $ 21,780.00 Aguinaldo 990.00 Prima Vacacional 165.00Honorarios a Profesionistas 1,300.00 Arrendamiento del Local 2,960.00 Gasolina y Mantenimiento de Automóvil 3,680.00 Luz y Teléfono 3,260.00 Papelería y Arts de Escritorio 1,901.00 Cuotas al IMSS4,419.00 Aportaciones al SAR 459.00 Aportaciones Infonavit 1,168.50 Gastos de Viaje (de sus ultimas vacaciones) 4,620.00 Artículos de Limpieza 696.50 Impuesto Estatal s/ remuneraciones 573.00 Se cuentaademás con los siguientes Activos Fijos: Equipo de Oficina adquirido el 31 de enero de 2008 por $14,400.00 Equipo de Transporte adquirido el 15 de Noviembre de 2006 por $42,000.00 Equipo de Cómputoadquirido el 18 de Abril de 2011 por 13,200.00
DATOS ADICIONALES: El IVA acreditable del ejercicio fue de $ 10,694.10 En el Ejercicio de cálculo se pago PTU del ejercicio anterior por 5,760.00.
PAGOSPROVISIONALES DEL EJERCICIO: ISR PRIMER TRIMESTRE 759.00 SEGUNDO TRIMESTRE 1,386.00 TERCER TRIMESTRE 858.00 CUARTO TRIMESTRE 1,122.00
IVA 1,114.50 2,250.00 1,617.00 2,144.40
DATOS DEL RETENEDOR:Denominación: Corporación Villeda de México, S.A. R.F.C. CVM581012AP4 DEDUCCIONES PERSONALES. CONCEPTO Honorarios Médicos Honorarios dentales Donativos NOMBRE Hospital EFG, S.A. Mortal del Rincón...
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