precalificaciones ejemplo


COMPRA

DE

REFACCIONES

E

INSUMOS







TITULO Página


1. OBJETIVOS. 3

2. ALCANCE. 4

3. DEFINICIONES. 5

4. REFERENCIAS. 6

5. RESPONSABILIDADES. 7

6. EQUIPO DE SEGURIDAD. 9

7. DESCRIPCIÓN. 10

8. DIAGRAMA DE FLUJO. 12

9. FORMATOS. 13

10. ANEXO 14

1. OBJETIVO.

Implementar, estandarizar ymantener el proceso a seguir para la compra de refacciones, insumos y bienes para la empresa.


2. ALCANCE.


1. DIRECCIÓN

2. GERENCIA GENERAL.

3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

4. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN.

5. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.


3. DEFINICIONES.


Cliente.

Persona que solicita o demanda u no bien o un servicio
Insumo.

Un bien quese utiliza en la producción de otros bienes, p.ej. materia prima, herramientas, artículos de aseo, artículos de oficina.

Refacción.


Repuesto, pieza o artículo que sirve para arreglar o sustituir partes o piezas y/o bienes dañados.
Faltante.
Cuando un insumo o refacción tiene un destino final irrastreable contra los datos del almacén.

4. REFERENCIAS.


a) Inventarios.

b)Catálogos de Refacciones de cada Proveedor.

c) Formato Orden de Compara (VR FT 02).

d) Anexo de política de stock (procedimiento de inventario)




5. RESPONSABILIDADES.

1. DIRECCIÓN.

a) Director.

Evaluar y autorizar las compras que, de acuerdo a su monto o gasto, impliquen o representen impacto en la liquidez de la organización.
Determinar los montos sobre los que se tendrán quesolicitar su autorización para su adquisición.


2. GERENCIA GENERAL

a) Gerente General

Recibir la(s) Orden(es) de compra(s).
Seleccionar y autorizar la (s) cotización(es) adecuada(s), en original y tres copias.


3. CUALQUIER DEPARTAMENTO.

a) Coordinador.

Autorizar la(s) requisiciones para la(s) compra(s) de insumos de su departamento, en original y tres copias.

NOTA.- Sequedará con una copia con firmas de autorización y recepción.


4. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN

a) Coordinador.

Autorizar la(s) requisiciones para la(s) compra(s) de insumos de su departamento, en original y tres copias.
Recibir las solicitudes de compra autorizadas de los coordinadores, en original y tres copias, regresando una copia con su firma.
Elaborar las ordenes de compras, unaoriginal y dos copias
Llevar a autorización al Gerente dicha orden.
Solicitar cotizaciones con los proveedores correspondientes.

b) Almacenista.
Recibir y verificar la papelería generada por la orden de compra que porte el proveedor, así como la cantidad y calidad de los bienes o insumos recién adquiridos (formato VR FT 02).


5. PROVEEDORES.
Surtir el (los) pedido(s) de acuerdo a lascaracterísticas descritas dentro del pedido (formatos VR FT 02) y llevar la correspondiente papelería generada por esta transacción.

6. EQUIPO DE SEGURIDAD.

NO APLICA.

7. DESCRIPCIÓN.

1. Cuando un artículo, insumo o refacción requerido por cualquier departamento no lo tenga el almacén en existencia, llega a su mínimo, o se termina, el personal deberá llenar el formato VR FT 01, enoriginal y copia, recabando la firma de su coordinador de departamento y la propia para posteriormente entregarla al departamento de almacén.


2. El Almacenista recibe la VR FT 01 (Requisición de materiales), verificando que toda la información del formato esté llena de acuerdo a lo establecido. En el caso de que sea el almacenista el que requiere el material para resurtir Stock de refacciones,éste deberá llenar el formato VR FT 06 (Reposición de Stock).

3. El Coordinador de compras y almacén solicita las cotizaciones de lo requerido en la VR FT 01 y/o VR FT 06, con los proveedores correspondientes. Así como registrarlos en la bitácora. (VR FT 05).
Dichas cotizaciones se harán contactando a más de una opción de compra, y se buscará el precio mas bajo, la mejor calidad del artículo,...