preguntas de auditorias

NO.
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EVIDENCIA
PREGUNTAS
RESULTADOS
1

Date code, fecha, tipo, PN, cliente
Cual tipo esta corriendo en el dia de hoy.

2

Nombre supervisor
Cuales son lasoperaciones con característica especial de la línea.

3
Control de operadores

Completamente lleno y en orden

4
Seleccionar un operador al azar
Nombre, ID, No. OP, Descr OP.
OPERADOR

5


Seencuentra listado en el control de operadores

6


Sabe lo que es una característica especial o crítica

7


Conoce las metas de su línea, cuales son, significado y status: SCRAP, PPM, YIELD8


Donde se encuentran listadas las metas, como se entera, quien la informa.

9


Conoce la importancia de su operación, como contribuye a mejorar los indicadores.

10


Conoce lapolítica de calidad

11




12

Especificación Referencia
Si aplica, posee ayudas visuales la estación debidamente identificada: referencia spec.

13


Para procesos fuera de JAT, Bines oidentificados correctamente (tipo, fecha y proxima operación)

14


Para procesos JAT, posee la celda un letrero que identifica el tipo de producto

15


Materiales identificadoscorrectamente en la estación, part number.

16




17
Procedimiento de la Operación (2)
Nombre proc.
Posee referencia la especificación (12), No Op, característica crítica, (según control plan)

18Está el operario (4) entrenado en el último nivel de revisión.

19


Conoce el operario los puntos claves del procedimiento

20
Seleccionar al inspector
Nombre, ID, No. OP, Descr OP.INSPECTOR DE CALIDAD

21


Sabe lo que es una característica especial o crítica

22


Conoce las metas de su línea, cuales son, significado y status: SCRAP, PPM, YIELD

23


Donde seencuentran listadas las metas, como se entera, quien la informa.

24


Conoce la importancia de su operación, como contribuye a mejorar los indicadores.

25


Conoce la política de...