Preguntas De Sistemaaaaaaaaaaa

CUESTIONARIO

PREGUNTAS
RESPUESTAS

SI
NO
Adoptan medidas de seguridad en el sistema de información de la empresa

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Existe una política de seguridad para el acceso al sistema de información.
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Losoperadores del sistema de información están entrenados para recuperar o restaurar información en caso de destrucción de archivos.
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Las actividades en el sistema de información están normadosmediante manuales, instructivos y reglamentos.
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Se cuenta con equipos que protejan el sistema de información en caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico o generadores deenergía.
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El sistema de información cuenta con una licencia de antivirus.
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Cuentan con contratos de póliza de seguro para proteger la información, equipos y todo riesgo que se produzca por casofortuito o mala operación.

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Tienen un registro permanente de todos los procesos realizados dejando constancia de suspensiones o cancelaciones de proceso.

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Los sistemas de informaciones cuentan conclaves o password para garantizar operación de consola y equipo central.

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El software de la empresa cuenta con una licencia de funcionamiento.

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PLANILLA DE DEFICIENCIA
CONDICION
CRITERIO
CAUSAEFECTO
RECOMENDACION
DISP/COMIS. AUDITORIA
Se ha evidenciado que no adoptan medidas de seguridad en el sistema de información de la empresa.
Se ha vulnerado los controles de seguridad
Pordesconocimiento del manual de funciones.
La falta de capacitación hace que no cumplan sus funciones.
Se recomienda al Gerente General a preparar cursos de capacitación sobre la información de funciones.
Sireportar en el informe
Se ha evidenciado que no cuentan con contratos de póliza de seguro para proteger la información, equipos y todo riesgo que se produzca por caso fortuito o mala operación.
Se havulnerado los controles de seguridad
Por negligencia del operador que conociendo las políticas de seguridad no cumplen.
Están afectando directamente a la confidencialidad de la información
Se recomienda...