PreparacionAuditoriaENEO

Sistema de Gestión de la Calidad

ORDEN DEL DÍA
Objetivo de la sesión.
Reforzamiento de conocimientos del SGC.
Estructura documental del SGC.
Qué hacer y qué no hacer en una Auditoría del SGC.
Ventajas de tener un sistema documentado.
Beneficios al obtener una certificación.

OBJETIVOS
•

Tener los elementos necesarios para responder
adecuadamente a un auditor de sistemas de calidad.

•Autoevaluar y reforzar los conocimientos del Sistema
de Gestión de la Calidad.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL
LISTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SGC
DOCUMENTO

CÓDIGO

RESPONSABLE

REVISIÓN

MC01

RD

0

MPC01

RD

0

N/A

RD

0

RD
RD
RD
RD

0
0
0
0

ECDP
JD
JD

0
0
0

MANUALES
Manual de Gestión de la Calidad

1

Manual de Planeación de la Calidad
Manual de Organización
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS NORMATIVOSControl de Documentos y Registros
PDI01
Auditorías Internas de Calidad
PDI02
Control de Servicio No Conforme
PDI03
Acciones Correctivas y Preventivas
PDI04
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO BÁSICO DE SERVICIOS ACADÉMICOS
Actualización y Desarrollo del Plan de Estudios
PSA01
Solicitud, Selección y Confirmación de Campos Clínicos
PSA02
Estudios de Factibilidad
PSA03

2

INSTRUCCIONES DE TRABAJO
INSTRUCCIONES DETRABAJO DEL PROCESO BÁSICO DE SERVICIOS ACADÉMICOS
Programa de Iniciación a la Vida Universitaria
I01 PSA 07
CPA
Programas PRONABES Y Bécalos (DGOSE)
I02 PSA 07
CPA
Programa de Alta Exigencia Académica, PAEA (DGOSE)
I03 PSA 07
CPA

3

REGISTROS

RESPONSABLE
CONSERVACIÓN
NO.REV.
REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RD
Archivo
0
Solicitud y Reporte de Acciones Correctivasy Preventivas.
RD
Archivo
0
Avance de Acciones.

4

0
0
0

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

1 año
1 año

Destrucción
Destrucción

¿ QUÉ HACER QUÉ NO HACER
EN UNA AUDITORÍA DEL SGC ?
Antes de la
Auditoría
Durante la
Auditoría
Después de la
Auditoría

¿ QUÉ HACER QUÉ NO HACER
EN UNA AUDITORÍA DEL SGC ?

Antes de la
Auditoría

¿ QUÉ HACER ANTES DE LA AUDITORÍA?
Conocer la ubicación de ladocumentación del
SGC de la ENEO en la página de Internet,
identificando los documentos que la integran.

¿ QUÉ HACER ANTES DE LA AUDITORÍA?
Leer y conocer el Manual de Gestión
de la Calidad, el de Planeación de la
calidad y los procedimientos normativos.
Dominar el manejo de los procedimientos,
instrucciones de trabajo y todos los
documentos que me aplican.



Tener mis registros en Orden(electrónicos o papel):
Verificar que hayan sido llenados
adecuada, oportuna, correcta y
completamente, cumpliendo con
la mécanica de su llenado.

¿ QUÉ HACER ANTES DE LA AUDITORÍA?
Mantener mi área de trabajo LIMPIA y
ordenada (Cajones, Escritorio, Estantes,
Archiveros).
Ordenar y archivar los documentos y registros
del SGC y si tengo otro tipo de documentación
es mejor archivarla por separado odesecharla
si no la utilizo.

¿ QUÉ HACER ANTES DE LA AUDITORÍA?
Aclarar posibles dudas con tu Jefe inmediato o
con el Representante de la Dirección.
Comentar del uso del sistema de calidad.

¿ QUÉ HACER QUÉ NO HACER
EN UNA AUDITORÍA DEL SGC

Durante la
Auditoría

¿ QUÉ HACER DURANTE LA AUDITORÍA?
 Identificar dónde se encuentra declarada la
política de calidad, saber explicarla y la forma en
que laaplico a mi trabajo.
Identificar dónde se encuentran declarados los
objetivos de calidad y cómo contribuyo a su
logro.
Identificar los documentos y secciones en que
se establecen mis responsabilidades, funciones y
actividades, es decir mi participación dentro del
SGC.
Identificar la estructura documental del SGC en
la Lista de Documentación del SGC.

¿ QUÉ HACER DURANTE LA AUDITORÍA?
ASPECTOS ACUIDAR EN LA AUDITORÍA
• Manejar perfectamente el portal del SGC en internet.
• Tener los registros de todos los procesos ordenados y
localizables en el momento en que me los pidan.
• Tener orden y limpieza física de toda mi área de trabajo.

¿ QUÉ HACER DURANTE LA AUDITORÍA?
ASPECTOS A CUIDAR EN LA AUDITORÍA
• Ser honesto, sin propasar el sentido común.
• Demostrar cortesía y educación al...