Presupuesto 2012

FI-PLAN-110810 – V 5
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – FOSYGA
INGRESOS ACUMULADOS DE LAS SUBCUENTAS
Corte diciembre de 2012
Cifras en miles de pesos

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

SUBCUENTA
COMPENSACION

PARTICI
PACION
%

INGRESOS
ACUMULADOS

EJECUCIÓN
%

15.825.509.906,7

74,8

15.850.973.577,0

100,2

3.631.632.585,0

17,2

4.725.945.957,1

130,1

ECAT

998.000.000,0

4,7

1.898.549.044,7

190,2PROMOCION

582.742.486,3

2,8

698.010.310,5

119,8

GARANTIAS PARA SALUD

125.073.863,4

0,6

129.287.416,3

103,4

21.162.958.841,3

100,0

23.302.766.305,7

110,1

SOLIDARIDAD

TOTAL
Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

El presupuesto del FOSYGA en el año 2012 ascendió a $21.162.958.841 miles de los cuales el
74.8% corresponde a la Subcuenta de Compensación, el 17.2% a Solidaridad, el 4.7% aECAT,
el 2.8% a Promoción y Prevención y el 0.6% a Garantías para la Salud.
La ejecución definitiva de Ingresos, con corte diciembre de 2012, presentó un porcentaje
acumulado de 110.1% y correspondió a $23.302.766.305 miles.
En la siguiente gráfica se presenta la estructura de ingresos del FOSYGA para la vigencia 2012.

Composición Estructura de Ingresos del FOSYGA
4,7

2,8

0,6

17,2

74,8COMPENSACION

SOLIDARIDAD

ECAT

PROMOCION

GARANTIAS PARA SALUD

15.825.509.906,7

16.000.000.000,0

14.000.000.000,0

12.000.000.000,0

15.850.973.577,0

FI-PLAN-110810 – V 5
La siguiente gráfica registra el comparativo de la Apropiación definitiva de Ingresos frente a la
Ejecución del año 2012

10.000.000.000,0

8.000.000.000,0

129.287.416,3

125.073.863,4

698.010.310,5

582.742.486,31.898.549.044,7

2.000.000.000,0

998.000.000,0

4.000.000.000,0

4.725.945.957,1

3.631.632.585,0

6.000.000.000,0

0,0
COMPENSACION

SOLIDARIDAD

ECAT

APROPIACIÓN DEFINITIVA

PROMOCION

GARANTIAS PARA
SALUD

INGRESOS ACUMULADOS

Comparando cada uno de los rubros de la subcuenta Solidaridad, el rubro más representativo
es Paripassu Nación - Otros Recursos Con Situación de Fondos con una variación de$155.556,62 millones, esta situación se origina porque en la vigencia anterior no se presentó
recaudo por este concepto.

Comparativo Ingresos Acumulados 2011 frente a 2012
Cifras en miles de pesos

SUBCUENTA
COMPENSACION
SOLIDARIDAD
PROMOCIÓN
ECAT
GARANTIAS PARA LA
SALUD
TOTAL

INGRESOS
INGRESOS
CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS
2011
2012

VARIACIONES

VARIACION
%

14.071.592.947,6

15.850.972.824,51.779.379.876,9

12,6

3.613.529.593,9

4.725.945.957,1 1.112.416.363,2

30,8

519.402.452,3

698.010.310,5

178.607.858,2

34,4

2.024.172.044,4

1.898.549.044,7

-125.622.999,7

-6,2

129.287.416,3

129.287.416,3

0,0

23.302.765.553,1 3.074.068.514,9

15,2

0,0
20.228.697.038,2

Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

14.000.000,0
12.000.000,0
10.000.000,0

14.071.592,9

16.000.000,0

15.850.972,8FI-PLAN-110810 – V 5

129.287,4

0,0

1.898.549,0

2.024.172,0

2.000.000,0

698.010,3

4.000.000,0

519.402,5

6.000.000,0

4.725.946,0

3.613.529,6

8.000.000,0

0,0
COMPENSACION

SOLIDARIDAD

PROMOCIÓN

INGRESOS 2011

ECAT

GARANTIAS
PARA LA SALUD

INGRESOS 2012

Los ingresos de la vigencia del 2012 con respecto a la del 2011 presentaron un incremento del
15,% presentándose una variación de$3.074.068,51 millones, con la participación presentada
en el cuadro y gráfica anterior de cada una de las subcuentas, el Administrador Fiduciario
explica las siguientes razones como las más importantes en las variaciones entre un año y otro.


En la Subcuenta de Compensación los ingresos del año 2012 son mayores en el 12,7%
con respecto a los ingresos en el año de 2011 con una variación de$1.779.379,88
millones. El rubro de mayor influencia en esta variación es el de Recaudo Proceso de
Compensación UPC Sin Situación de Fondos con una variación de $1.270.543,74
millones, una de las variables es el incremento de la densidad geográfica en el número
de afiliados y variaciones de la UPC.



En la Subcuenta de Solidaridad presenta un mayor ingreso en el 2012 en 30,8% con
respecto al año anterior...