Presupuesto Maestro

PRESUPUESTO DE VENTAS
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Vtas Proyectadas 4.750 4.500 7.500 11.100 7.500
*Precio de Vta neto $ 3.641 $ 3.641 $ 3.641 $ 3.641 $ 3.641
Ventas Netas $17.294.750 $ 16.384.500 $ 27.307.500 $ 40.415.100 $ 27.307.500
IVA DF $ 3.286.003 $ 3.113.055 $ 5.188.425 $ 7.678.869 $ 5.188.425
Vtas Brutas $ 20.580.753 $ 19.497.555 $32.495.925 $ 48.093.969 $ 32.495.925

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Vtas Proyectadas 4.750 4.500 7.500 11.100 7.500
Invent. Final Prod.Terminados 2.875 2.750 4.250 6.050 4.250
Invent. Inicial Prod. Terminados 1.325 2.875 2.750 4.250 6.050
Cantidad a Producir 6.300 4.375 9.000 12.900 5.700

PRESUPUESTOINGRESO POR VENTA
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
vtas contado $ 12.348.452 $ 11.698.533 $ 19.497.555 $ 28.856.381 $ 19.497.555
vta credito $ 2.859.642 $ 8.232.301 $7.799.022 $ 12.998.370 $ 19.237.588
incobrables (- 3%) -$ 85.789 -$ 246.969 -$ 233.971 -$ 389.951 -$ 577.128
total $ 15.122.304 $ 19.683.865 $ 27.062.606 $ 41.464.800 $ 38.158.015PRESUPUESTO DE CONSUMO DE M.P.D. "A"
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Cantidad a Producir 6.300 4.375 9.000 12.900 5.700
Tasa de Uso M.P.A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
ConsumoMPD (unidades) 4.725,00 3.281,25 6.750,00 9.675,00 4.275,00
Costo Unitario $ 190 $ 190 $ 190 $ 190 $ 190
Consumo MPD Valorizado $ 897.750 $ 623.438 $ 1.282.500 $ 1.838.250 $ 812.250PRESUPUESTO DE CONSUMO DE M.P.D. "B"
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Cantidad a Producir 6.300 4.375 9.000 12.900 5.700
Tasa de Uso M.P.B 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50Consumo MPD (unidades) 28.350,0 19.687,5 40.500,0 58.050,0 25.650,0
Costo Unitario $ 70 $ 70 $ 70 $ 70 $ 70
Consumo MPD Valorizado $ 1.984.500 $ 1.378.125 $ 2.835.000 $ 4.063.500 $...