Presupuesto
Páginas: 3 (738 palabras)
Publicado: 26 de abril de 2012
11. PRESUPUESTO DEL AÑO 2012
El Presupuesto de 2012 contempla las proyecciones de los rubros que integran el movimiento financiero de la Empresa.
OBJETIVO: Mantener una herramienta de Gestióny Control para las actividades de Ingresos y Egresos de la entidad, velando por su alcance en el caso de los Ingresos y austeridad en el de los Egresos, con la real probabilidad de que se minimiceno excedan algunas ejecuciones en razón a la operatividad y exigencias en el desarrollo ordinario del negocio.
PARÁMETROS GENERALES DEL PRESUPUESTO
Para la vigencia 2012 se proyectan Ingresos porvalor de $3.100.438.337, Costos de ventas y Servicios por $2.332.209.120 y Gastos de Administración y Ventas por $467.215.722
Se proyectan Ingresos de Camarón por valor de $2.098.178.258 conuna producción de 94.041 kilos, producto de las capturas de 7 motonaves, por lo cual se estima un aumento en la producción del 22% con respecto a la ejecución del año 2.011 y un aumento del 6% en losingresos con respecto al año 2.011, se espera que la tasa de cambio se mantenga en un promedio de $1.791.29
Los Ingresos de Pescado se proyectan por valor $144.946.224 estimando un aumento del 14%lo cual será producto de las compras a terceros.
Los ingresos por ventas de Hielo se proyectan por valor de $72.114.251 se estima un aumento en este ingreso del 14%.
Para las Ventas deFerretería se proyectan ingresos por valor de $348.557.876, estimando un disminución del -52% razón de la disminución por la no venta de combustible y Servicio de taller y varadero $49.435.728, estimando unaumento de 4%.
El ingreso por agencia de motonave y servicio de lancha se estima en $6.970.000 y $35.916.000, proyectando un aumento del 8% y 25% respectivamente.
En el rubro administraciónde motonave se estima un aumento del 310% equivalente a $177.000.000, dado al aumento en la operatividad de la flota por las inversiones realizadas a las motonaves.
Los Costos de Camarón se...
El Presupuesto de 2012 contempla las proyecciones de los rubros que integran el movimiento financiero de la Empresa.
OBJETIVO: Mantener una herramienta de Gestióny Control para las actividades de Ingresos y Egresos de la entidad, velando por su alcance en el caso de los Ingresos y austeridad en el de los Egresos, con la real probabilidad de que se minimiceno excedan algunas ejecuciones en razón a la operatividad y exigencias en el desarrollo ordinario del negocio.
PARÁMETROS GENERALES DEL PRESUPUESTO
Para la vigencia 2012 se proyectan Ingresos porvalor de $3.100.438.337, Costos de ventas y Servicios por $2.332.209.120 y Gastos de Administración y Ventas por $467.215.722
Se proyectan Ingresos de Camarón por valor de $2.098.178.258 conuna producción de 94.041 kilos, producto de las capturas de 7 motonaves, por lo cual se estima un aumento en la producción del 22% con respecto a la ejecución del año 2.011 y un aumento del 6% en losingresos con respecto al año 2.011, se espera que la tasa de cambio se mantenga en un promedio de $1.791.29
Los Ingresos de Pescado se proyectan por valor $144.946.224 estimando un aumento del 14%lo cual será producto de las compras a terceros.
Los ingresos por ventas de Hielo se proyectan por valor de $72.114.251 se estima un aumento en este ingreso del 14%.
Para las Ventas deFerretería se proyectan ingresos por valor de $348.557.876, estimando un disminución del -52% razón de la disminución por la no venta de combustible y Servicio de taller y varadero $49.435.728, estimando unaumento de 4%.
El ingreso por agencia de motonave y servicio de lancha se estima en $6.970.000 y $35.916.000, proyectando un aumento del 8% y 25% respectivamente.
En el rubro administraciónde motonave se estima un aumento del 310% equivalente a $177.000.000, dado al aumento en la operatividad de la flota por las inversiones realizadas a las motonaves.
Los Costos de Camarón se...
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