PRESUPUESTO

JEFATURA FINANCIERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PLOCIA NACIONAL

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012

ANTECEDENTES.-
Recursos fiscales asignados del Presupuesto General del Estado a través de la Comandancia General de la Policía Nacional y de autogestión proveniente de la recaudación por arriendo de departamentos de los diferentes programas de Vivienda Fiscal para el ejerciciofiscal 2012
ANALISIS ECONOMICO - PRESUPUESTARIO.-
El presupuesto de la Dirección Nacional de la Policia Judicial e Investigacion asignado para el año 2012 se compone de recursos de Fuente 1 (Fiscales) y Fuente 2 (Autogestión) desglosado en los siguientes valores:
Recursos Fiscales $ 11.472.168.06
Recursos de Autogestión 000.000.00
Total Presupuesto $ 11.472.168.06
La DirecciónNacional de la Policia Judicial e Investigacion, en base a las programaciones efectuadas en el PAAP y PAC, durante el año 2012 ha realizado gastos para atender las múltiples necesidades a nivel nacional, como:
Mantenimiento de los Programas de Vivienda Fiscal en diferentes provincias,
ArrendamientoFuncionamiento de Trabajo social, Guarderías, Comisariatos
Movimiento administrativo yoperativo de todas las oficinas que orgánicamente dependen de la Dirección a nivel nacional.
Al cierre del ejercicio fiscal se alcanzó un porcentaje de ejecución de:
CONCEPTO
PORCENTAJE
 
 
RECURSOS FISCALES
 
Devengado
79.97 %
Anticipos entregados
19.89 %
No ejecutado
0.14 %
Total
100 .00 %
 
 
RECURSOS AUTOGESTION

Devengado
38.95 %
Anticipos entregados
54.55 %
No ejecutado6.50 %
Total
100.00 %

Desglosado en los siguientes conceptos:
Concepto
Devengado Fuente 1

Devengado Fuente 2

Justificación
Decimo Tercer Sueldo
27.111.00

Pagos de Decimo Tercer Sueldo al personal de la DNPJeI

Decimo Cuarto Sueldo
6.716.00
584.00
Pago de Decimo Cuarto Sueldo al personal de la DNPJeI

Servicios Personales por Contrato
328.920.00

Pago remuneracionesmensuales al Personal de la DNPJeI

Aporte Patronal
31.569.66

Pago al IESS por el Personal de la DNPJeI

Fondo de Reserva
13.658.04

Pago de Fondos de Reserva al Personal de la DNPJeI

Agua
29.940.35
31.098.76
Pagos a las Empresas que proporcionan el servicio de agua potable a las instalaciones de la Dirección y otras unidades en el país
Energía eléctrica
108.515.72
105.749.55Pagos a las Empresas por consumo energía eléctrica de la Dirección y otras unidades en el pais
Telecomunicaciones
347.382.06
281.974.52
Pagos a la CNT por consumo telefónico de la Dirección y otras unidades a nivel nacional.
Servicio de correo
11.719.22
14.952.31
Pagos a Correos del Ecuador por servicio de envío de documentación
Fletes y Maniobras
17.766.78
33.680.11
Elaboración defolletería, trípticos, manuales de información del trabajo efectuado por la DNBS, especialmente de la OAC-TRIM
Ediccion Imprension Reproduccion Publicaciones
97.491.64
102.260.80
Publicaciones de información del trabajo de la DNPJeI
Eventos Publicos y Oficiales
6.379.28

6.434.80


Difusion Informacion y Publicidad
4349.53
4.006.49

Servicio de Aseo
110.402.50
127.782.11
Contratode aseo de las instalaciones de la DNPJeI
Otros servicios
717.00

Gastos varios del funcionamiento normal de actividades de la DNBS
Pasajes al interior
26.198.32

Pasajes aéreos adquiridos para el traslado de los funcionarios de la DNBS que salen en comisión de servicios a diferentes subzonas del país para cumplir tareas técnicas y administrativas
Viáticos
44.043.94

Pago de viáticosa los funcionarios de la DNBS que salen en comisión de servicios a diferentes subzonas del país para cumplir tareas técnicas y administrativas
Mantenimiento edificios
887.662.31
38.933.37
Mantenimiento integral y correctivo a las edificaciones especialmente de vivienda fiscal y guarderías en las diferentes subzonas del país; es el rubro más significativo de gasto
Mantenimiento...