Presupuesto

ESMALTE/GALON
AÑO

Y
2007
2008
2009
2010
2011

X
9236
9500
12820
15860
19087
66503

X²
-2
-1
0
1
2

YX
4
1
0
1
4
10

Y
-18472
-9500
0
15860
38174
26062

8088,2
10694,4
13300,6
15906,8
18513

21119*1,10
a=
b=
Y1=
Y2=
Y3=
Y4=
Y5=
Y6=

23.230

13300,6
2606,2
8088,2
10694,4
13300,6
15906,8
18513
21119,2
VINILO TP/1 GALON

AÑO

Y2007
2008
2009
2010
2011

X
13850
14300
18200
25120
30027
101497

X²
-2
-1
0
1
2

YX
4
1
0
1
4
10

Y
-27700
-14300
0
25120
60054
43174

33252*1,10
a=
b=

20.299
4.317

Y1=

11.665

Y2=
Y3=
Y4=
Y5=

11.665
15.982
20.299
24.617
28.934

36.572
15.982
20.299
24.617
28.934

Y6=

33.252

PRODUCCION
Inventario Final de Productos
I.IESMALTE/GALON
VINILO TP/1 GALON

4646
6649

I.F
1394
2194

3.252
4.455
ESMALTE

Unidades a vender
+
=
=

23.230
3.252
26.482
1394
25.088

I.F.P.T
Unidades Necesarias
I.I.P.T
Unidades A Producir

REQUERIMIENTO DE MATERIALES
RESINA
ESMALTE/GALON
VINILO TP/1 GALON

VINILO

VARSOL
2,3
1,3

DIOXIDO DE TITANIO

0,7
0,4

36.572
4.455
41.027
2194
38.833RESINA

U A PRODUCIR

0,6
0,9

57.702
50.483
108.185

VARSOL
40.392
15.533
55.925

28.851
20.193
49.044

25.088
38.833

VARSOL
8.781
6.213
14.994

I.F.M
RESINA
ESMALTE/GALON
VINILO TP/1 GALON

VARSOL
2,3
1,3

DIOXIDO DE TITANIO

0,7
0,4

RESINA

DISPONIBILIDAD

0,6
0,9

12544
15533

PRESUPUESTO COMPRA DE MATERIAS
RESINA
I.F MATERIALES
+
==
x
=

Requerimientos
Materias Disponibles
I.I Materiales
Unidades a Comprar
Precio de Compra
Presupuesto de compra
TOTAL

VARSOL
49.044
108.185
157.229
36.560
120.669
3.200
386.142.080

DIOXIDO DE TITAN

14.994
55.925
70.919
16.905
54.014
2.600
140.436.088

21.506
50.003
71.509
23.800
47.709
7.900
376.897.940
903.476.108

PRESUPUESTO CONSUMO DE MATERIALESRESINA
I.I MATERIALES
*
=
+
=

=

Precio
I.I valorado
Presupuesto compras
Materiales disponibles
I.F Materiales
Precio Final
=
inv final valorado
Presupuesto
TOTAL

VARSOL
36560
2.900
106.024.000
386.142.080
492.166.080
49044
3200
156.940.800
335.225.280

16905
2.350
39.726.750
140.436.088
180.162.838
14994
2600
38.984.400
141.178.438

DIOXIDO DE TITA23800
6.780
161.364.000
376.897.940
538.261.940
21506
7900
169.897.400
368.364.540

844.768.258

MANO DE OBRA
PRODUCTO
ESMALTE
VINILO TP 1

UNIDADES A
PRODUCIR
25.088 0.60
38.833 0.60

EMPAQUE
MINUTOS

ESTANDARES DE CONSUMO
ETIQUETADO
BODEGAJE
MINUTOS
MINUTOS
0.60
0.12
0.60
0.12

TOTAL
COSTO HORA HOMBRE MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOTOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

CONSUMO
EMPAQUE
ETIQUETADO BODEGAJE
MINUTOS
MINUTOS
MINUTOS
15052
15.052
3.011
23.300
23.300
4.660
38.352
38.352
7.671
2500
2500
2500
95.880.000
95.880.000 19.177.500
210.937.500

APROPIACIONES MANO DE OBRA
PRESTACIONES
CESANTIAS8.33%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
INT CESANTIAS 1%

17.571.094
17.571.094
8.796.094
2.109.375PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA 4%

4.218.750
6.328.125
8.437.500

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.5%
PENSION 12%
ARP 4.36
MANO DE OBRA
TOTAL M.O + APROP

17.929.688
25.312.500
9.196.875
117.471.095
210.937.500
328.408.595

COSTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO CIF
GASTOS DE PERSONAL $
5.085.441
SEGUROS
$
317.330
IMPUESTOS
$
429.340
ARRENDAMIENTOS
$
1.475.455
MANTENIMIENTO YREPARACIONES 603.448
$
SERVICIOS PUBLICOS $
1.500.081
DEPRECIACIONES
$
3.981.202
PROVISIONES
$
2.636.903
$
16.029.198

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACCION
GASTOS DE PERSONAL $
6.585.441
HONORARIOS
$
360.000
SEGUROS
$
45.333
SERVICIOS PUBLICOS $
500.027
GASTOS LEGALES
$
176.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 88.285
$
DEPRECIACIONES
$
1.137.486
DIVERSOS
$
209.518...