Presupuesto2013 12Dic2012

DIRECTORIO
RECTOR GENERAL

PATRONATO

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
SECRETARIA GENERAL

Mtra. Iris Santacruz Fabila
RECTORA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos
SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi
RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA

Dr. Arturo Rojo Domínguez
SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra
RECTOR UNIDAD IZTAPALAPAPRESIDENTE

Dr. Julio E. Sotelo Morales
VICEPRESIDENTE

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman
SECRETARIO

Dr. Julio Rubio Oca
TESORERO

Lic. Fernando Peón Escalante
VOCALES

Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada
Lic. José Canasi y Azar
Dr. Diego Valadés Ríos

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Oscar Comas Rodríguez
RECTOR UNIDAD LERMA

INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATODr. José Francisco Flores Pedroche
SECRETARIO UNIDAD LERMA

Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán
RECTOR UNIDAD XOCHIMILCO

Dr. Salvador Vega y León
SECRETARIA UNIDAD XOCHIMILCO

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma
COORDINADORA GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Dra. María José Arroyo Paniagua
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

CONTRALOR

C. P. Federico Alberto Ross Rosillo
TESOREROGENERAL

Lic. Jaime Serra Pliego

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1

1. INTRODUCCIÓN

4

2.- POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y UNITARIAS

8

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013
Presupuesto de ingresos y egresos 2013 (cuadro)
Presupuesto de ingresos y egresos 2013 (gráfica)

19

Ingresos por subsidio federal 2007-2013 (pesos corrientes y constantes)

21

Remuneraciones, prestaciones,becas, estímulos e impuestos 2007-2013
Presupuesto aprobado 2007-2012 y Presupuesto 2013

22

20

23

4. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES
Reserva de proyectos institucionales de años anteriores
Reservas y fondos
Recursos extraordinarios de programas especiales S.E.P.
Proyectos patrocinados

25
26
27
28

5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAMPresupuesto por programa institucional, Unidad y prioridad
Presupuesto por objetivo estratégico, Unidad y prioridad
Presupuesto por proyecto operativo, Unidad y prioridad (cuadro )

30
32
34

6. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN
Unidad Azcapotzalco
Unidad Cuajimalpa
Unidad Iztapalapa
Unidad Lerma
Unidad Xochimilco
Rectoría General

38
41
44
47
5053

7. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
Presupuesto por capítulo del gasto y prioridad

57

Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal

58

Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad, partida presupuestal y prioridad

59

8. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOPOR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA
PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
Presupuesto por Unidad, División y prioridad
Unidad Azcapotzalco

64
66

Unidad Cuajimalpa

68

Unidad Iztapalapa

70

Unidad Lerma

72

Unidad Xochimilco

74

Rectoría General

76

9. COMPARATIVO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN
Comparativo de presupuesto y ejercicio 2011 - 2013 por programa institucional
Comparativo depresupuesto por proyecto operativo 2012 -2013
Comparativo de presupuesto y ejercicio 2011 - 2013

79
80
81

ANEXOS
Catálogo descriptivo de los Proyectos Operativos del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024

83

Catálogo descriptivo de partidas presupuestales

89

PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académicoel proyecto
de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad Autónoma Metropolitana correspondiente a 2013.

Por tercer año consecutivo, se presenta el proyecto de presupuesto antes de que inicie el año de su ejercicio. También por
tercera vez consecutiva, se ha procurado que el proyecto parta de un proceso de planeación operativa, con base en la
planeación a largo plazo que deben...