Prevencion Riesgo

PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA

1.- OBJETIVO

2.- TERMINOLOGIA

3.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.- REGISTROS

5.- ANEXOS

6.- CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por: | Revisado por:| Aprobado por: |
Cargo | Asesor en Prevención de Riesgos de Calidad | Cargo | Representante gerencia | Cargo | Gerente general |
Nombre | Pedro Devia | Nombre | Rodrigo Poblete | Nombre |Romina Devia |
Fecha | 14.03.07 | Fecha | 14.03.07 | Fecha | 14.03.07 |
Firma | | Firma | | Firma | |

1.- OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objeto establecer las responsabilidades yrequisitos necesarios para la planificación y realización de auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado.

2.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

Auditoría Interna: Examen sistemático que efectúa laempresa internamente para verificar la conformidad del sistema de gestión implementado

No Conformidad: Hallazgo que evidencia incumplimiento o desviación de algún requisito definidos ya sea en lanorma, documentos del sistema o requisitos legales aplicables.

Observación: Hallazgo que no representa una desviación o incumplimiento del sistema de gestión ambiental implementado, pero quepotencialmente puede generar una desviación o no conformidad en el sistema.

Acciones correctivas y preventivas (Acc correct/prev.):
a) Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una noconformidad detectada u otra situación no deseable
b) Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable

Tormenta de ideas: es unaherramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado.Pareto: principio de Pareto, según el cual, el 80% de los problemas son provenientes de apenas el 20% de las causas.

Diagrama de Ishikawa: son diagramas de Causa y Efecto que ayudan a los a...