prevencion riesgos




















Informe de Auditoría

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:




Fdo.
Fdo.

Representante de la Dirección
Dirección
0. Objeto de laAuditoría


0. Alcance de la Auditoría

1 Representante de la Organización

2 Datos del equipo auditor





3. Resumen de la Auditoría



REF
N.C
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

OHSAS18001/ISO 14001
CATEG.
N.C.



N.C.
OBS.
NO CUM
1
Se identifican 3 trabajadores que no conocen la política de SySO
4.2 letra f

X

2
Las MIPER no están actualizadas
4.3.1 letra b

X3
Se identifican peligros no incorporados a las MIPER

4.3.1

X

4
Se identifican 4 trabajadores que no han recibido el RIOHS



x

5
El programa de inspecciones evidencia que nose ha cumplido en los últimos tres meses





6
El plan de capacitación se encuentra elaborado, pero no se ha cumplido en su totalidad





7
Algunos PTS presentan fallas en su redacción8
Existe un Plan de emergencias pero no existe un procedimiento

X


9
La empresa no cuenta con instalaciones eléctricas autorizadas




10
Hay MIPER que no consideran lajerarquía de control




11
Los PTS no han sido actualizados




12
Las metas semestrales de accidentalidad no se han cumplido y no se aprecia un análisis causal




13
Las últimasinvestigaciones de accidentes presentan medidas de control que no corresponden a las causas




14
Las instalaciones no cuentan con permiso municipal para su funcionamiento
4.3.2


x
15Durante la visita se observan tres trabajadores que no usan sus EPP




16
Existe un subcontratista que no dispone de su Sistema de Gestión de SST




17
No hay seguimiento por parte de lagerencia de las actividades del comité paritario.




18
El Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad no ha sido actualizado




19
El comité paritario no ha investigado los últimos...