prevención de riesgos

control





Tabla de Contenidos


1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y Materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos
7. Modificaciones del Documento

















REVISADO POR:
JULIO RIVERA AZUA
Superintendencia General Chancado
APROBADO POR:
SAMUEL CANTO ALFARO
SuperintendenteChancado Primário

JORGE LETELIER GOMEZ
Superintendencia Chancado Sec – Ter








1. PROPOSITO Y APLICACION

Mantener el control de los registros, para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. Este procedimiento es aplicado a los registros del Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia GeneralChancado, los Transversales a otros Sistemas de Gestión, los generados por las Superintendencias y los extensivos a otras áreas participantes del Sistema de Gestión de Calidad.

Los registros de origen externo que participan en el Sistema de Gestión de Calidad, responden a mecanismos de control de quienes los originan, siendo el usuario responsable de su mantención y custodia hasta su retiro oeliminación.

2. RESPONSABILIDADES

El Superintendente General, Superintendentes, Jefes de Unidad, Representante de la Dirección, y Coordinadores del Sistema de Gestión de Calidad son los responsables por el cumplimiento de este procedimiento.

3. EQUIPOS Y MATERIALES

Elementos de archivos y preservación según disponibilidad de las áreas, incluyendo medios computacionales y magnéticos.4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1 Términos Relativos al Control de los Registros

4.1.1 Identificación: Se refiere al nombre o código de referencia que individualiza a los registros.

4.1.2 Almacenamiento: Indica el lugar físico donde se mantienen los registros. Por ejemplo: oficina Jefe Turno, archivo secretaria gerencia, mueble 1 carpeta.

4.1.3 Protección: Indica los cargosautorizados para usar o consultar los registros.

4.1.4 Recuperación: Indica la forma en que son archivados los registros y por ende como poder recuperarlos. Por ejemplo: por fecha, por N° correlativo.

4.1.5 Tiempo de Retención: Indica el tiempo en que los registros se mantendrán almacenados antes de proceder a su disposición final. Por ejemplo: 6 meses, 2 años, 5 años, según corresponda.4.1.6 Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que cumple su período de retención. Además indica quien efectúa esta acción. Por ejemplo: Destrucción por la secretaria; guardar en bodega, trasladar a bodega jefe del área.

4.2 Tipos de registros

Los siguientes registros son requeridos por la Norma ISO 9001:2008, sin embargo, algunos de ellos, pueden no ser aplicables alSistema debido a que algunas cláusulas del capítulo 7, pueden haber sido excluidas. Adicional a lo indicado, la organización puede generar diversos registros que proporcionan evidencia de la operación del sistema.

Nota: El valor en paréntesis corresponde a la cláusula de la norma que requiere el registro.


Revisión por la Dirección (5.6.1)
Competencia, formación y toma de conciencia(6.2.2.e)
Planificación de la realización del producto (7.1.d)
Revisión de los requisitos relacionados con el producto ( 7.2.2)
Elementos de entrada para el diseño (7.3.2)
Revisión del diseño y desarrollo ( 7.3.4)
Verificación del diseño y desarrollo (7.3.5)
Validación del diseño (7.3.6)
Control de los cambios del diseño (7.3.7)
Evaluación de proveedores (7.4.1)Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (7.5.2)
Identificación y trazabilidad (7.5.3)
Propiedad del cliente (7.5.4)
Control de equipos de seguimiento y de medición ( 7.6.a)
Calibración y verificación ( 7.6)
Auditorías (8.2.2)
Seguimiento y medición de producto ( 8.2.4)
Control de producto no conforme (8.3)
Acciones correctivas (8.5.2.e)...