Proc ACCIONES CORRECTIVAS Y PREV 2 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL
FECHA:
EVALUACION DEL SISTEMAS DE GESTIÓN COD.
PROCESO:
PROCEDIMIENTO
Y CONTROL
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVAS

MARZO 2010
CIECAC

OBJETIVO

Establecer la metodología para definir e implementar las acciones
correctivas y preventivas necesarias paraeliminar y/ o prevenir las
causas de no conformidades reales o potenciales que afecten la
calidad del servicio de la Alcaldía distrital de Barranquilla.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la investigación de las causas de
las no conformidades reales o potenciales que afecten la prestación
del servicio que suministra Alcaldía distrital de Barranquilla a sus
clientes.

Gerente de Calidad.Líder de Calidad.
RESPONSABLES Dueños de los procesos.
Auditores internos
Servidores públicos que detecte no conformidades en el desarrollo
Normal del servicio.
ACCIÓN CORRECTIVA: Una actividad emprendida para eliminar las
causas de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable
existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
GLOSARIO

ACCIÓN PREVENTIVA: Una actividad emprendidapara eliminar la
causa de la potencial no conformidad, defecto u otra situación no
deseable potencial, para evitar que ocurra.
NO CONFORMIDAD REAL: Incumplimiento de algún requisito
preestablecido del cliente, legal o de la organización.

Elaboró:
Equipo de Agentes de Cambio

Versión:

2.0

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MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL
FECHA:
EVALUACION DEL SISTEMAS DE GESTIÓN COD.
PROCESO:
PROCEDIMIENTO
Y CONTROL
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVAS

MARZO 2010
CIECAC

NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Situación potencialmente
indeseable que puede afectar eldesarrollo normal de los procesos y
llegar a causar una no conformidad real, en la cual no hay
incumplimiento de un requisito, pero puede llegar a generarse.
CORRECCIÒN DE LA NO CONFORMIDAD: La acción emprendida
respecto a una entidad no conforme, con el propósito de resolver la no
conformidad.
ACCIÓN
DE MEJORA: Acción encaminada a identificar
oportunidades de mejora en los procesos con el fin deoptimizarlos,
aumentando su capacidad para cumplir con los requisitos y
evidenciándolo con los resultados obtenidos.

REGISTROS

• Solicitud de Acciones Correctivas: CIECAC-F1.
•

Solicitud de Acciones Preventivas: CIECAC-F2

Elaboró:
Equipo de Agentes de Cambio

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PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL
FECHA:
EVALUACION DEL SISTEMAS DE GESTIÓN COD.
PROCESO:
PROCEDIMIENTO
Y CONTROL
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVAS

MARZO 2010
CIECAC

Método de detección de no conformidades. Las no conformidades
se pueden reportar de las siguientesmaneras:

CONTENIDO

No conformidades reales:
Quejas y/ o reclamos de los clientes.
Incumplimiento de requisitos detectados en la inspección del
servicio.
Auditorías internas de calidad.
Auditorías externas de calidad.
Resultados de las mediciones de satisfacción.
Servicios no conformes.
Análisis del desempeño de los procesos.
Resultados de los indicadores de gestión.
Cambios en el SGC.
Laspotenciales No conformidades pueden ser detectadas mediante:

CONTENIDO

Experiencia del personal en el desarrollo de sus labores que le
permite establecer posibles fallas en el servicio.
Análisis de datos y tendencia que permiten prever la
presentación de no conformidades en el servicio.

Elaboró:
Equipo de Agentes de Cambio

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