Procedimiento 1111

1. Propósito
Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable para todos los departamentos del área de producción, los cuales son: Corte,Producción y Lavado.
3. Responsabilidades
Cualquiera de los dos Gerentes de la Empresa Trapos y Derivados S.A. de C.V. están facultados para establecer y administrar el programa de Auditoría Interna, así como para distribuir y controlar el presente procedimiento.

El Auditor Líder es el encargado de dirigir, implementar, monitorear y revisar las actividades de las auditorías internas.

Los AuditoresInternos son los responsables de llevar a cabo las actividades de la Auditoría desde la preparación hasta el seguimiento y verificación de los planes de acción a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora reportadas.

3.1 Responsabilidades / Autoridad
Responsabilidades:
Gerente(s) General(es):
Responsable de revisar este procedimiento anualmente.
Deben autorizar cada mes el inicio y elfinal del periodo de auditorías, de acuerdo al Anexo 1 – Programa de auditorías.

Encargado de Administración:
Llevará e control mensual de en qué periodo se realizarán las auditorías.
Administrará el programa de auditorías a lo largo del período de aplicación, a través del Anexo 2 – Plan de Auditoría.
Informará a los supervisores acerca de las fechas en que se realizaran las auditorías.Supervisores de las áreas de Corte, Producción y Lavado:
Deberán efectuar las Auditorías en las fechas establecidas por el encargado de administración.
Al efectuar las evaluaciones deberán ser objetivos.
Las Auditorías se efectuarán haciendo uso del Anexo 3 – Lista de verificación.
Al finalizar las auditorías deberán llenar el Anexo 4 – Informe de Auditoría.

Personal Operativo:
Deberán otorgar lainformación de manera clara y objetiva.
Al finalizar el período de auditorías es necesario evaluar a los auditores con el Anexo 5 – Evaluación de Auditores.
4. Procedimiento



4.4 Proceso
(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propósito de este procedimiento, numerándolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar es Arial10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el complemento. Cuando la actividad describe una decisión, seguidamente se debe decir lo que se hace en cada caso: si tal situación, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los primeros pasos lo relativo a las actividades de planeación. Si hay gráficos o tablas en lacláusula 6 de anexos, hacer la referencia.)

(#)
(Quien)
(Actividad)
4.4.7
Jefe Departamento
Verifica el expediente del alumno.
4.4.8

Si está completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10.
4.4.9

Si no está completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3.
4.4.10
Encargado de ventanilla
Ordena los expedientes por número de control y llena el formato de control de expedientes(TR-F-XYZ-12).


Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de servicio (TR-FXYZ-08).





(Agregue las filas que sean necesarias).


5. Glosario

Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso o actividad específica).
Auditado. Organización a la que se le practica la auditoría: Para efecto de la auditoríainterna el auditado es el área o departamento declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Auditor Líder = Líder del equipo auditor: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de auditoría.
Auditor: Persona con la competencia para llevar al cabo una auditoría.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva...