procedimiento acciones correctivas y preventivas

















“Servicio de Arriendo y Mantención de Generadores para Agua de Construcción”

PROCEDIMIENTO

PB-QHSE-023 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Aprobación del Cliente : ……………………………………
Fecha : ….…………….………………….




Rev.
Fecha
Elaborado
Revisado
Revisado
Aprobado00

20-10-2013





Vilma Aviles
QHSE
Gianmarco Martinez
SUPERVISOR
Francisco Riveros
QHSE
Nelson Hinojosa
Gerente






1. OBJETIVO
Definir y establecer las actividades necesarias para la implementación de acciones correctivas y preventivas en respuesta a No Conformidades o No Conformidades Potenciales que pudiesen ocurrir dentro de los Sistemas de Gestión de AGGREKO PERUS.A.C.

2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para el establecimiento de Acciones Correctivas y Preventivas derivadas de las No Conformidades reales o potenciales que se presenten en AGGREKO PERU S.A.C. en el Proyecto Las Bambas.

3. DEFINICIONES

No Conformidad.
Incumplimiento de un requisito.
Corrección.
Acción tomada para mitigar el efecto de una no conformidaddetectada.
Acción Correctiva.
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva
Acción Preventiva.
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la evidencia o veracidad de algo.SAC/P: Solicitud de acción correctiva/preventiva. Las siglas SACP se usando cuando se quiere indicar ambos términos indistintamente.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente del Proyecto
Identifica y describe las causas de la no conformidad, así mismo, implementa y ejecuta las acciones a tomar para eliminar las no conformidades y sus causas raíces.

Ingeniero QHSE.
Codifica y distribuye las SACP,registra las acciones a tomar, verifica y hace seguimiento a las mismas.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 NO CONFORMIDADES
Las No Conformidades se producen cuando se presentan las siguientes situaciones:

Incumplimiento de un requisito establecido dentro del Sistema de Gestión.
Incumplimiento de los procedimientos o de los criterios de aceptación establecidos.
Incumplimiento de laPolítica AGGREKO.
Incumplimiento de requisitos legales y otros.
Quejas o reclamos de los clientes, luego de la investigación respectiva.
Incidentes ambientales con potencial alto de daño.
Productos o servicios no conformes con valoración moderada o alta.

Identificación de No Conformidades

Identifica una No Conformidad, las cuales pueden provenir, entre otras, de las siguientes fuentes:Auditorías Internas.
Auditorías Externas.
Reportes de Seguridad.
Quejas o reclamos de los clientes, luego de la investigación.
Servicio No Conforme.
Inspecciones.
Resultados del seguimiento y medición.
Resultados de revisiones por la dirección.

El personal que identifica una No Conformidad o una No Conformidad Potencial debe dar aviso inmediatamente al Gerente del Proyecto o Ingeniero QHSEpara su tratamiento según el presente procedimiento:

Implementación de Correcciones.
De ser necesario deberán implementarse correcciones inmediatas ante las No Conformidades.

5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Registro de las No Conformidades
Describe la No Conformidad o No Conformidad Potencial en la Solicitud de Acciones Correctivas - Preventivas y se hace entrega del documentoal Ingeniero QHSE encargado.
Revisa la descripción de la No Conformidad o No Conformidad Potencial planteadas y evalúa si procede o no la emisión de una SACP. De proceder la emisión, codifica correlativamente la SACP.
Entrega la SACP, codificada al área correspondiente, según corresponda y solicita el Análisis de Causas y acciones a tomar.

Análisis de Causas
Realizan el Análisis de...