Procedimiento acciones correctivas y preventivas Terminar
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Publicado: 10 de noviembre de 2015
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCESO: MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ORGANIZACIONAL GESTIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO: Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso, con el fin de prevenir queocurran o que vuelvan a ocurrir. Así mismo aplica para la
Identificación de oportunidades de mejora de los procesos, productos o servicios de la Universidad.
ALCANCE: Este procedimiento comprende las cuatro actividades para el tratamiento de hallazgos: identificación, análisis de causas, definición e implementación del plan de mejoramiento y la verificación de la eficacia de mismo.
DEFINICIONES:1. Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
2. Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3. Hallazgo/ocurrencia: Resultado de confrontar la evidencia frente a un requisito establecido. Puede establecer
Conformidad, No Conformidad u Oportunidad de Mejorafrente a dicho requisito. En el módulo de Acciones, la palabra hallazgo se homologa por la palabra ocurrencia y permite determinar su clasificación como acción correctiva, acción
Preventiva u oportunidad de mejora.
4. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
5. No conformidad real: Incumplimiento a un requisito establecido, para la cual la acción a tomar es una corrección y accióncorrectiva. Cuando no requiere de corrección, se debe aclarar que no aplica.
6. No conformidad potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la cual, la acción a tomar es una Acción preventiva.
7. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
8. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una noconformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
9. Oportunidad de Mejora: Acción realizada para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos.
10. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
11. Coordinador del Equipo de Gestión: Persona que orienta y coordinala implementación del Sistema dentro de su Equipo de Gestión
12. Equipos de Mejora: Grupo de servidores públicos, que con asesoría y acompañamiento del Coordinador del Equipo de Gestión son los responsables de realizar el análisis de causas, definir y ejecutar el plan de acción o de mejoramiento.
13. Aprobación: Actividad emprendida para certificar la conveniencia y la adecuación del plan deacción revisado previamente
14. Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria para la realización de un proceso o actividad
15. Guía: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o sugerencias de expertos en temas determinados y que apoyan la gestión de los procesos o la documentación de los mismos o documento que se caracteriza por suministrarInformación específica para orientar una o varias actividades, recursos y responsables entre otros aspectos
16. Guía de Mejora Continua: Metodología que facilita el ejercicio de implementar un proceso de mejora continua en la gestión.
17. Instructivo: Documento que brinda una secuencia clara de indicaciones o instrucciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o unobjetivo. Se caracteriza por suministrar información orientada al aprendizaje de una o varias actividades, su documentación debe ser precisa y concreta.
18. Responsable de seguimiento: Servidores públicos designados para realizar el seguimiento al plan de acción o de mejoramiento.
19. Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado,...
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCESO: MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ORGANIZACIONAL GESTIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO: Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso, con el fin de prevenir queocurran o que vuelvan a ocurrir. Así mismo aplica para la
Identificación de oportunidades de mejora de los procesos, productos o servicios de la Universidad.
ALCANCE: Este procedimiento comprende las cuatro actividades para el tratamiento de hallazgos: identificación, análisis de causas, definición e implementación del plan de mejoramiento y la verificación de la eficacia de mismo.
DEFINICIONES:1. Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
2. Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3. Hallazgo/ocurrencia: Resultado de confrontar la evidencia frente a un requisito establecido. Puede establecer
Conformidad, No Conformidad u Oportunidad de Mejorafrente a dicho requisito. En el módulo de Acciones, la palabra hallazgo se homologa por la palabra ocurrencia y permite determinar su clasificación como acción correctiva, acción
Preventiva u oportunidad de mejora.
4. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
5. No conformidad real: Incumplimiento a un requisito establecido, para la cual la acción a tomar es una corrección y accióncorrectiva. Cuando no requiere de corrección, se debe aclarar que no aplica.
6. No conformidad potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la cual, la acción a tomar es una Acción preventiva.
7. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
8. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una noconformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
9. Oportunidad de Mejora: Acción realizada para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos.
10. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
11. Coordinador del Equipo de Gestión: Persona que orienta y coordinala implementación del Sistema dentro de su Equipo de Gestión
12. Equipos de Mejora: Grupo de servidores públicos, que con asesoría y acompañamiento del Coordinador del Equipo de Gestión son los responsables de realizar el análisis de causas, definir y ejecutar el plan de acción o de mejoramiento.
13. Aprobación: Actividad emprendida para certificar la conveniencia y la adecuación del plan deacción revisado previamente
14. Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria para la realización de un proceso o actividad
15. Guía: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o sugerencias de expertos en temas determinados y que apoyan la gestión de los procesos o la documentación de los mismos o documento que se caracteriza por suministrarInformación específica para orientar una o varias actividades, recursos y responsables entre otros aspectos
16. Guía de Mejora Continua: Metodología que facilita el ejercicio de implementar un proceso de mejora continua en la gestión.
17. Instructivo: Documento que brinda una secuencia clara de indicaciones o instrucciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o unobjetivo. Se caracteriza por suministrar información orientada al aprendizaje de una o varias actividades, su documentación debe ser precisa y concreta.
18. Responsable de seguimiento: Servidores públicos designados para realizar el seguimiento al plan de acción o de mejoramiento.
19. Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado,...
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