Procedimiento Almacen

Procedimiento Almacenamiento y Entrega de Insumos

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UAEM
Elaborado por: Revisado por:

M. en A. Melchor Araujo Macedo Lic. Marco Antonio Ortiz Popoca Jefe de Almacén General Secretario Administrativo L.A. Leoncio Arturo Campos Rendón Dirección de Adquisiciones y Almacén

Fecha: Enero/2009

Fecha: Enero/2009

Tipo de Documento:Autorizado por:

CONTROLADO NO CONTROLADO COPIA No. ____________

M. en A. Melchor Araujo Macedo Secretario Administrativo L.A. Leoncio Arturo Campos Rendón Dirección de Adquisiciones y Almacén

Fecha: Enero/2009

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Fecha: 16/02/09 Versión: 8.0

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Hoja de Control de Emisión y Revisión
El original de este procedimiento queda bajo resguardo del Responsable de Control de Documentos, la distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo al Listado Maestro de Control de Documentos. No. Rev. 0 Motivo del cambio Emisión Punto afectado N/A Actividad (es)afectada (s) N/A Página (s) afectada (s) N/A Fecha de vigencia Enero/09

N/A = No aplica.

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1. Propósito

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Garantizar que los insumos que se reciben en el almacén cumplan con los requisitos establecidos en el pedio y requisición. Además de garantizar el resguardo, conservación y su entrega.2. 3.

Alcance Referencia

Este procedimiento aplica al personal de Almacén bajo la supervisión del Jefe de Almacén.

Para la elaboración de este procedimiento se tomo como referencia los procedimientos de Ventanilla Única, Adquisiciones, Resguardo Patrimonial y Sistema Contable.

4.

Responsabilidades

Secretario Administrativo: Es responsable de autorizar este procedimiento.Director de Adquisiciones: Es responsable de revisar este procedimiento. Jefe de Almacén: Responsable de elaborar y supervisar la correcta aplicación de este procedimiento.

5.

Definiciones

Alta: Es el movimiento que se realiza en el sistema para asignar un numero consecutivo de entrada de los insumos al Almacén. Entradas: Es el movimiento que se realiza en el sistema para registrar la entradafísica de los insumos al almacén. Salidas: Es el movimiento que se realiza en el sistema para registrar las solicitudes de material al almacén.

6.

Clientes y Proveedores del proceso
Proveedores Entregables Pedidos y requisiciones Insumos Resguardo y Alta de Activos Fijos Entregables Avisos de recepción de insumos solicitados, Insumos y copia de solicitud de material al almacén Reportes deEntradas y salidas Relación de Alta de Activos Fijos

Dirección de Adquisiciones Proveedores de insumos Aéreas Usuarias Clientes Aéreas Usuarias Contabilidad Control Patrimonial

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7.
7.1

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Método de trabajo
Diagrama de flujo
Inicio
Solo aquellos bienes que reciben en Almacén cuando sereciben bienes presencia de personal Almacén. se o en de Se estampa sello de recibido.
Requisiciones

Procedimiento Adquisiciones

1

Recibir requisiciones y pedidos por parte de la Dirección de Adquisiciones y Almacén

Pedido

Se estampa sello de recibido en la relación de requisiciones.

2

Se ordena por consecutivo requisiciones y pedidos

Requisición Pedido

Requisicionesy/o pedido

 Compras menores hasta $5,000  Contrato pedido compras mayores
$5,001 en adelante

Verificar insumo vs documento
3

Consultar con usuario en recepción de equipo especializado para validar entrada.
Factura original

Requisición o
pedido

 Revisar veracidad de la factura “SAT”  En materiales consumibles se podrá

hacer la entrega directa con el usuario en presencia...