Procedimiento Auditoria Interna

POI-DA-PG-05 Procedimiento Auditorias Internas de Calidad del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
(DOCUMENTO DE TRABAJO)

Septiembre de 2004

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Ing. Jorge Eloy Toledo Rojas
Director de Administración

Ing. Jesús Ortiz Gutiérrez Secretario Ejecutivo Fecha:

Dr. José Enrique Villa Rivera
Presidente de la Junta DirectivaFecha:

Fecha:

REGISTRO DE REVISIONES
No de Revisión Página/ Sección Afectada Resumen del Cambio Fecha de Aprobación Firma de Aprobación

Nombre del Procedimiento:

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Auditorías Internas de Calidad

1.

Propósito
Determinar el grado en que el SGC del POI-IPN está cumpliendo con las Políticas, los procedimientos y los requisitos de losusuarios de la infraestructura física que construyó el Patronato y del propio SGC y si éste funciona como se establece en los documentos respectivos, emitir un informe de las No conformidades halladas y facilitar el establecimiento y seguimiento de las acciones correctivas.

2. 3.

Alcance
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas del POI-IPN.

Políticas de operación
3.1 Lasauditorías internas siempre serán practicadas en cumplimiento a los lineamientos de la norma ISO 19011:2002, su versión actualizada o su equivalente nacional. 3.2 3.3 Toda auditoría se realizará conforme al presente procedimiento. El auditor evitará cualquier conflicto personal, potencial o real que pudiera afectar las actividades de auditoría.

3.4 Durante el desarrollo de la auditoría, el auditorprocurará evitar la formación de conjeturas entre el personal auditado. 3.5 Los auditores deberán asegurar la objetividad e imparcialidad en la aplicación de este procedimiento.

3.6 Los auditores no auditarán su trabajo en ningún caso.

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Auditorías Internas de Calidad

4. Diagrama de proceso
TITULAR OIC DELPOI-IPN AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

INICIO
2

Elabora Integra equipo programa de auditor Auditoria

¿Esta correcto el programa?

NO 3 4

SI

Instrumenta Ejecuta la acciones auditoría correctivas
SI

5

Seguimiento de acciones correctivas

6

Finaliza la auditoría

FIN

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Auditorías Internas de Calidad
5. Descripción del procedimiento Actividad
1.1 Selecciona los auditores previa formación con base en lo siguiente: Auditor líder a) Escolaridad técnica o superior. b) Antigüedad mínima de cinco años en el subsistema.

Secuencia de Etapas

Responsable

1. Integra equipo auditor

c) Experiencia en auditorías a sistemas de gestión de la calidad o haberacreditado el curso de formación de auditor líder impartido por institución reconocida oficialmente. Auditores a) Escolaridad a nivel técnico o superior. b) Una antigüedad como mínimo de tres años en la institución. c) Experiencia en auditorías, cualquier clase (deseable). d) Haber aprobado curso de Formación de Auditor. 1.2 Extiende nombramiento escrito a auditores, informando al titular del áreaadministrativa a auditar. 1.3 Convoca al auditor líder a reunión de información. 2.1 Elabora el plan de auditoría (Anexo 1) considerando las políticas de operación, lo establecido en el manual de gestión de la calidad y los procedimientos gobernadores y operativos e instrucciones de trabajo, respectivamente.

Titular OIC del POI-IPN

2.2 Un mes antes de la ejecución de la auditoría, reúne alequipo auditor para revisar cada uno de los puntos de los requerimientos mencionados en el 2. Elabora el plan de auditorías. programa de la 2.3 Elabora calendario de auditoría interna (Anexo 2), con base en los puntos Auditoría mencionados en el plan de la auditoría, en el cual se identifican las áreas del plantel a ser auditadas, la fecha estimada y la duración de cada actividad. Y lo envía al...