PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

1. OBJETO:

Identificar oportunamente los productos y/o servicios no conformes definiendo los controles, las responsabilidades y autoridades indicadas para tratar el producto no conforme y así evitar el uso no intencionado del mismo.

2. ALCANCE:

Aplica a todos los productos no conformes que se generen en los procesos de DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS:

Producto no conforme
Producto oservicio que no cumple con un requisito.
Requisito
Necesidad o expectativa especificada que puede ser implícita o explícita

Derogación
Aprobar por concesión el uso de un producto no conforme, cuando existe la certeza de que su uso no afecta la salud o la seguridad.

No conformidad
Incumplimiento de un requisito.

Inspección
Evaluación de la conformidad por medio de observación ydirectamente, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
Concesión
Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

Reparación
Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

Reclasificación
Variación de la clase de un producto no conforme,de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Ensayo/prueba
Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIÓN
1. Detección del producto no conforme (PNC)
Todo el personal que labora para la empresa definido en el Manual de Funciones
Solicitud deacciones correctivas y/o preventivas
El responsable puede detectar PNC como resultado del desarrollo de los procesos de realización, o por una queja cuando es detectado por el cliente, caso en el cual se levanta la respectiva solicitud de acción correctiva. Para el caso de no conformes menores es decir de bajo impacto sobre el producto o servicio prestado, el responsable del proceso llevará unregistro de los mismos y para una recurrencia de 3 eventos se dará un tratamiento de producto no conforme.
2. Identificación del producto no conforme
Responsable del proceso
Cualquier funcionario de la empresa
Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas
Se realiza la revisión e identificación del PNC y se entregan los documentos y/o pruebas del producto o servicio no conforme a la personacon autoridad para disponer del mismo.
3. Clasificación del PNC
Director de Obra Directora Técnica de la planta
Responsable del proceso
Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas
Se define si el PNC se puede reparar, reprocesar, usar por concesión o derogación o definitivamente es rechazado.
4. Tratamiento de la no conformidad
Responsable del proceso
Solicitud de accionescorrectivas y/o preventivas
Oficio suscrito entre las partes, anexo al registro de la acción correctiva.
Cuando aplique la reparación del PNC se ingresa a control de proceso para su respectivo tratamiento; de lo contrario se emprende la acción correctiva adecuada con el fin de eliminar la causa de la no conformidad. Cuando es aceptado su uso, liberación o utilización por concesión se suscribirá un actafirmada por el Cliente cuando se requiera, de acuerdo con las condiciones claramente definidas, tiempo de observación y demás características fundamentales para dar por aprobado el PNC.
5. Seguimiento a la acción tomada
Persona responsable del proceso
Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas
Se realiza la verificación de los resultados de la acción en la fecha definida para talefecto.
6. Validación del producto reparado o reprocesado.
Responsable del proceso
Residente de obra Directora Técnica de la planta
Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas
Una vez el producto es reparado, es sometido a verificación con el objeto de demostrar su cumplimiento con los requisitos. En caso de incumplimiento de alguno de ellos se repite el paso 4.
7. Acción sobre PNC...