Procedimiento de auditorias internas

1. OBJETIVO

Definir los parámetros para verificar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad son conformes con las disposiciones planificadas y para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
2. DEFINICIONES

Adicional a las definiciones que contiene la Norma NTC-ISO 9000. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, se tienen las siguientes:

2.1 VERIFICACIÓNConfirmación mediante entrevistas y aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

2.2 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son verificables

2.3 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD

Proceso sistemático, independiente y documentadopara obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

2.4 AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE CALIDAD

Persona competente para llevar a cabo una auditoria, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el procedimiento P-AC-005 Calificación de Auditores Internos.

2.5 AUDITADOOrganización ó área que realiza procesos y procedimientos mediante un sistema de gestión de calidad los cuales permiten ser verificados en auditorias.

2.6 CRITERIOS DE AUDITORIAS

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

2.7 HALLAZGOS

Elementos que se encuentran y que no están de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000 ó en lossistemas de gestión de calidad implementados en la organización.

2.8 NO CONFORMIDAD

Ausencia o incumplimiento en el Sistema de Calidad de un requerimiento o falla en el cumplimiento de los criterios de auditoria.

2.9 CONCLUSIONES

Resultado de una auditoria que proporciona el auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de las auditorias

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 Losauditores Internos se calificaran internamente según los requisitos establecidos por el procedimiento para la calificación de Auditores Internos F-AC-008 “Calificación Auditores Internos”

3.2 Las auditorias son efectuadas por personal que no tenga responsabilidad directa en las áreas auditadas y se deben programar semestralmente con base en el estado y la importancia de la actividad a auditar. Elprograma de auditorias podrá ser modificado por el representante de la gerencia de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1 Cambios en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (personal, tecnología, documentación, entre otros)

3.2.1 Problemas repetitivos de calidad

3.2.2 Solicitud de la Gerencia

3.3 El responsable del área deberá seguir el procedimiento P-AC-003 “AccionesCorrectivas o Preventivas” para reportar el análisis y solución de los problemas encontrados para la eliminación de las causas de no conformidades detectadas en su área al igual que el mejoramiento de la misma.

3.4 Los registros generados en las auditorias internas deben ser conservados por la Gerencia General, al responsable del área auditada se le entregará una copia para que laconserve en su propio archivo

3.5 El alcance de la auditoria será determinado en el momento de la preparación del programa de auditoria por parte de la Gerencia General y debe considerar las áreas de la organización involucradas en el proceso.

3.6 El responsable del área deberá establecer tomar acciones prontas para la solución de los problemas encontrados.


3.7 Dentro de la Metodologíade la auditoria se debe considerar los siguientes aspectos:

3.7.1 En la reunión de inicio se debe aclarar el alcance y los métodos utilizados en la auditoria.
3.7.2 Durante la recopilación de evidencias, se deben utilizar métodos tales como: las entrevistas, examen, observación de hechos y revisión de registros.
3.7.3 Aspectos que sugieran no conformidad deberán ser investigados más...