PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS















PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIAS INTERNAS















Revisiones y aprobaciones del documento
Actividad
Función
Nombre
Firma
Elaboró:
ASESOR
MOISES LOPEZ MARTINEZ

Revisó:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DAVID FIERROS ROMO

Aprobó:
COMITÉ DE ADMINISTRACION
OMAR GOYRI ALVAREZ



1. PROPÓSITO
Definir los lineamientos y actividades adesarrollar para planear, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías internas de calidad, con el fin de determinar el grado de implantación del Sistema de Gestión de Calidad y si las actividades de calidad y los resultados relativos a esta cumplen con lo planeado para determinar la efectividad del Sistema.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las auditorías internas de calidad, procesostanto administrativos como operativos de KRISHKA, S.A. DE C.V.

3.0 DEFINICIONES

3.1 Acción correctiva.
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.2 Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

3.3 Cliente
Organización o persona que recibeun producto.

3.4 Conformidad
Cumplimiento de un requisito.

3.5 Documento
Información y su medio de soporte.

3.6 Corrección
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3.7 Eficacia
Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

3.8 Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

3.9Evidencia objetiva
Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

3.10 Información
Datos que poseen significado

3.11 Manual de calidad
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

3.12 Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

3.13 No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
3.14Observación o No conformidad Potencial.
Área de oportunidad de mejora, detectada en auditoria o en la actividad diaria, que de no ser atendida podría generar una no conformidad.

3.15 Oportunidad de mejora.
Información, o situación que es identificada como de posible mejora, que en ningún momento es un incumplimiento, pero debe analizarse buscando la aplicación benéfica o no aplicación debido alas circunstancias del momento.

3.16 Producto
Resultado de un proceso (en este manual significa también “Servicio”).

3.17 Proveedor
Organización o persona que proporciona un producto.

3.18 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

3.19 Requisito
Necesidad ó expectativa establecida, generalmente implícita uobligatoria.

3.20 Verificación
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.




4. ENFOQUE A PROCESO
NO APLICA.


5. DIAGRAMA DE FLUJO:




6. DESARROLLO
Actividades
Formatos, registros
1. Programación.
Es responsabilidad del coordinador del sistema elaborar el programa anual de auditorías para llevar a cabo lasauditorías internas a intervalos planificados.

Este programa se elabora tomando en cuenta el estado e importancia de los procesos de la empresa, de la siguiente forma:

Estado, se programan los procesos que de acuerdo a los resultados obtenidos en las auditorias tanto internas como externas, o si existe información que requiera revisarse como quejas.

Importancia, se programan los procesos queson estratégicos o que convienen a la dirección para tener la seguridad de dar un buen servicio.


En el diseño del programa se establecen los criterios de auditoria de la siguiente forma:
Primera auditoria.

Norma ISO 9001:2008
Manual de calidad
Procedimientos operativos

Posteriores auditorias, los criterios se escogerán de acuerdo a las etapas de crecimiento de la empresa, dando...