Procedimiento de calidad

CÓDIGO
Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea

MGC-CAJL Página 1 de 59

Área COO

Revisó JAEM

Autorizó HJOM

No. de revisión 01

Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea

Elaboró:

Salvador Ayala Delgado

Fecha:

13 junio 2010

Firma:

Revisó:

José Alejandro Espinosa Martínez

Fecha:

15 junio2010

Firma:

Autorizó:

Héctor Javier Martínez

Ocampo

Fecha:

16 junio 2010

Firma:

CÓDIGO
Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea

MGC-CAJL Página 2 de 59

Área COO

Revisó JAEM

Autorizó HJOM

No. de revisión 01

CONTENIDO 1. Generalidades 1.1 Autorización 1.2 Alcance 1.3 Campo de aplicación 1.4 Marco legal 1.5 Introducciónacerca de la organización y del Manual de Gestión de la Calidad 2. Visión, Misión, Política y Objetivos 2.1 Visión y Misión 2.2 Política de Calidad y Objetivos de Calidad 3. Estructura Organizacional 3.1 Descripción de la estructura organizacional, las responsabilidades y autoridades 3.2 Responsabilidades y autoridades 3.3 Descripción de la interacción de los procesos 4. Sistema de Gestión de laCalidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planeación 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.4.2 Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.5Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección

PÁGINA 4 4 5 6 6 10 11 11 11 13 13 14 17 19 19 20 20 21 21 24 23 23 23 23 26 26 28 28 28 29 29 30

CÓDIGO
Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea

MGC-CAJL Página 3 de 59

Área COORevisó JAEM

Autorizó HJOM

No. de revisión 01

5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

30 31 32 33 33 34 34 34

CONTENIDO 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. Realización del producto y/oservicio 7.1 Planeación y realización del producto y/o servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición 8. Medición,análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua

PÁGINA 35 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 42 43 43 44 44 46 46 46 46 46 47 47 48 4949 49

CÓDIGO
Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea

MGC-CAJL Página 4 de 59

Área COO

Revisó JAEM

Autorizó HJOM

No. de revisión 01

8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva 9. Normas de referencia 10. Definiciones y términos

50 51 51 51

CÓDIGO
Manual de Gestión de la Calidad del Centro de Asistencia Jurídica en Línea...