Procedimiento de compras
Documento
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Cláusula de la Norma
6.1 / 7.4 (ISO 9001:2008) 5.4(NMX 026)
No. de Control
OMG-PO-CO-001
Revisión
4
Paginas
8
Vigencia
12 meses (Febrero 2013 a Febrero 2014)
Proceso
COMPRAS.
MOTIVOS DE LOS CAMBIOS
Se modifica el punto 6 seguimiento y medición se contara con el 100% de
evaluaciones
CONTROL DEREGISTROS
No. de Control
Nombre
Tiempo
Lugar
OMG-PO-CO-001-F01
Requisición de productos
1 Mes
Archivo
digital
OMG-PO-CO-001-F02
Inventario de productos
1 Mes
OMG-PO-CO-001-F03
Listado y desempeño de proveedores
de productos o servicios
12 Meses
OMG-PO-CO-001-F04
Orden de compra
5 años
OMG-PO-CO-001-F05
Reporte de auditoria a proveedoresRechazados o condicionados
1 Mes
Puesto:
Elaboró:
Firma:
Aux Administrativo
Puesto:
Martha Cabrales
Autorizó:
Firma:
Archivo
digital
Archivo
digital
Cuentas por
pagar
Archivo
digital
Comité de Calidad
Lic. Brenda Ahumada
DOCUMENTO NO.:
OMG-PO-CO-001
NO. PAGINAS:
2 DE 8
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
OMG-PO-CO-001-F06OMG-PO-CO-001-F07
OMG-PO-CO-001-F08
OMG-PO-CO-001-F09
Contra recibo
Formato de salida de candados fiscales
Perfil del proveedores para compañías
transportistas
Matriz de Proveedores para gasto por
cuenta del cliente
5 Años
1 mes
5 AÑOS
5 AÑOS
OMG-PO-CO-001-F10
Perfil del proveedor bodega refrigerada
5 AÑOS
OMG-PO-CO-001-F11
Perfil del proveedor mensajería
5 AÑOSOMG-PO-CO-001-F12
Listado de evaluación y desempeño de
proveedores o servicios por cuenta del
cliente
4 MESES
Perfil proveedor bodega seca
5 AÑOS
Evaluación de proveedor gasto por
cuenta del cliente
4 MESES
Indicador de ahorro
1 MES
Evaluación de proveedores
4 MESES
Padrón de Proveedores
4 MESES
OMG-PO-CO-001-F13
OMG-PO-CO-001-F14
OMG-PO-CO-001-F15OMG-PO-CO-001-F16
OMG-PO-CO-001-F17
Cuentas por
pagar
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
DOCUMENTO NO.:
OMG-PO-CO-001
NO. PAGINAS:
3 DE 8
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
1. OBJETIVO
Establecer la metodología que nospermita reducir costos al realizar las compras de
productos o adquisición de servicios, siempre cuidando que la calidad del producto o
servicio no se vea afectada.
2. ALCANCE
Personal en General.
3. POLITICAS
a) Para solicitar un producto o servicio será necesario utilizar la requisición de producto
(OMG-PO-CO-001-F01).
b) En caso de que el producto no este en inventario se procedea realizar la compra
formato orden de compra (OMG-PO-CO-001-F04) esta deberá ser autorizada por el
Gerente Administrativo, Gerencia General y/o la dirección.
c) Toda orden de compra deberá llevar 3 cotizaciones de productos o servicios,
excluyendo los siguientes casos que no llevan orden de compra anticipada y se realiza
la orden de compra después de adquirir el producto o servicio basándoseen la factura
solo para control interno de la empresa, en este caso son compras o servicios de
emergencia, proveedores únicos.
d) Únicamente los proveedores potenciales serán sujetos a evaluación de servicios , se
realizara la evaluación de acuerdo a las especificaciones técnicas que designe cada
departamento (OMG-PO-CO-001-F16) y la evaluación la realizara los usuarios
e) En caso deproveedores de gastos por cuenta de cliente, estos serán evaluados por el
personal de operación y el departamento de compras demostrara la evidencia si dicho
proveedor es apto para las necesidades que el cliente requiere(OMG-PO-CO-001F14)
4. METODOLOGIA
4.1 PROCEDIMIENTO PARA
ADQUISICION DE SERVICIOS
LA
COMPRA
DE
PRODUCTOS
O
4.1.1 RECEPCION DE LA REQUISICION DE PRODUCTO...
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