Procedimiento De Compras

MODIFICACIONES |
VERSIÓN | CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN | PAGINA MODIFICADA | FECHA DE APROBACIÓN |
01 | Creación del documento | - | Junio de 2012 |

Elaboró:____________________________Coordinadora Sistemas de Gestión | Aprobó: ________________________Gerente |

1. OBJETIVO

* Describir la metodología de la relación cliente-proveedor en el procedimiento de compras en laorganización.

* Garantizar la compra de materiales y el alquiler de equipos que cumplan las especificaciones técnicas requeridas tanto por el cliente como por la empresa y que sean seguros para el personal y medio ambiente.

2. ALCANCE

El presente documento se ha desarrollado con el fin de ser aplicado en el proceso de compras que se generan por parte de la organización.

Aplica paratodos los contratistas en las actividades realizadas por CONSULTING GROUP BARRANCABERMEJA S.A.S.

3. RESPONSABLE

Los responsables de dar cumplimiento al presente procedimiento es la administrativa de cada proyecto o el Gerente General.

4. DEFINICIONES

PRODUCTO: Resultado de un proceso. Servicios, Software, Hardware, Materiales.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamenterelacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados.

COMPRA CRÍTICA: son aquellas que tienen un gran impacto en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Examen realizado para determinar capacidad del proveedor en cumplimiento con los requisitos de INGEADES S.A.S.

REEVALUACIÓN DEDESEMPEÑO: Evaluación del cumplimiento de las especificaciones de compra.

INSUMOS Y SERVICIOS: Son los productos y servicios que afectan la calidad dentro de los procesos de producción.

ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA: Documento que se emplea para solicitar al proveedor lo que la organización necesita para la realización del producto o servicio prestado.

PROVEEDOR: Organización o persona queproporciona un producto o servicio.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.


5. METODOLOGÍA

6.1. SELECCIÓN

Antes de comenzar una obra, el gerente o administrativa realiza una preselección de posibles proveedores. Teniendo en cuenta datos históricos, información del entorno, o fichas de referencia, para compras críticas debenrealizar los siguientes pasos:

* Informar al proveedor los Criterios de selección de proveedores establecidos en la Matriz criterios de selección de proveedores GR-F-017.
* Seleccionar al proveedor que cumpla o esté en capacidad de cumplir los criterios especificados por la Organización. Según lo establecido en la matriz Criterios de selección de proveedores GR-F-017.
* Solicitar a cadaposible proveedor, el diligenciamiento Formato Información de Proveedores GR-F-024. La información de los proveedores que cumplan con los criterios de selección se archiva en el Fólder “Información de proveedores” de la organización.

6.2. EVALUACIÓN

Los proveedores se seleccionan de acuerdo con el formato selección y evaluación de proveedores GR-F-006, los proveedores que obtenganel mayor puntaje serán seleccionados:

Decisión de acuerdo al puntaje:
* 6 a 10: Proveedor confiable
* 0 a 5: No Confiable

Esta selección y evaluación la realiza la administrativa o gerente y se hará cada vez que se vaya a empezar un proyecto u Obra o Semestralmente. Posterior a la evaluación se actualiza la base de proveedores GR-F-005.

Se evalúan y seleccionan losproveedores que afecten directamente la calidad del servicio y en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

6.3. REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

La requisición se diligenciará cada vez que se detecte la necesidad de un material en los proyectos en el formato Requisición de Materiales y Servicios GR-F-010 por el Ingeniero Residente. Esta también la podrá...