procedimiento de Compras

REFERENCIA
7.4
CODIGO
AB-PRO-06
EDICION
1
NIVEL DE REVISION
1
PAGINAS
12
FECHA DE EMISION
Junio 21 , 2010




PROCEDIMIENTO DE COMPRAS




ISO-9001:2008






CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES

NIVEL DE
REVISION
PAGINAS MODIFICADAS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FECHA
1
0
REVISION GENERAL
10/02/2013

















DATOS
NOMBRE
FIRMA
PUESTO
ELABORO
ALEJANDRA RODRIGUEZ CHAVEZ




GTE. DE COMPRAS
REVISO
ING.JORGE A. JIMENEZ MONTIEL




GTE. ASEGURAMINETO DE CALIDAD
APROBO
ING. MANUEL JULIAN MARAÑON


DIRECTOR DE OPERACIONES



COPIA NO CONTROLADA




X
COPIA CONTROLADA Nº
01




ASIGNADA A:
A PROYECTO ETILENO XXI D
1.0 Objetivo.

Establecer un sistema integral para el abastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación de la empresa, con base en los requisitos establecidospor nuestros clientes para la ejecución de sus proyectos y establecer la metodología para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores confiables, así como para realizar la gestión

2.0 Alcance.

El presente instructivo es aplicable para la adquisición de bienes o servicios que afecten directamente la calidad del producto y que, finalmente, quedarán integrados o incorporados a algúnproyecto ejecutado por Fabricaciones Industriales MAO, S.A. de C.V.

3.0 Terminología y Definiciones.

3.1 Requisición.
Es el documento que opera como punto de arranque para la gestión de abastecimiento; es elaborado por los distintos usuarios de bienes y servicios, indicando en él los bienes o servicios que requieren para el desarrollo de sus respectivas labores.

3.2 Proveedor.
Es la organización,empresa o persona física, que proporciona un bien o servicio a MAO. En función a la frecuencia con que nos proporciona el servicio, se le puede catalogar como: i) Proveedor Potencial o Prospecto, cuando se inicia el contacto con él y se considera que puede tener la capacidad para suministrar bienes o prestar servicios que resulten útiles para MAO, pero al que no se ha realizado compra alguna; ii)Proveedor Ocasional, cuando no hay interés, por parte de MAO, en incorporarlo a la lista maestra de proveedores, pero al que es posible comprarle bienes o servicios en forma esporádica; iii) Proveedor Regular, cuando significa una fuente de abastecimiento habitual y frecuente para MAO.

3.3 Selección.
Es proceso mediante el cual se elige un proveedor previamente evaluado, el cual representa lamejor opción para el abastecimiento de MAO.

3.4 Evaluación.
Es el conjunto de acciones y parámetros para calificar a un proveedor de bienes o servicios y determinar si es un proveedor confiable para MAO.

3.5 Reevaluación.
Es la acción de volver a calificar a un proveedor para determinar si continúa siendo confiable.

3.6 Cotización.
Es la información que un proveedor proporciona como respuesta a unainvitación o solicitud hecha previamente por MAO, en la que describe las características del bien o servicio que ofrece, indicando la disponibilidad, precio, condiciones de pago, así como las condiciones y tiempo de entrega del bien o de conclusión del servicio a prestar. Aunque esta información puede ser obtenida vía telefónica, es deseable contar con ella por escrito, sea en duro o por medioselectrónicos.

3.7 Cuadro o tabla comparativa.
Es el documento en el que se integran las ofertas de los distintos proveedores invitados a cotizar, con objeto de evaluarlas y compararlas para definir la que resulte conveniente para MAO y determinar a cuál o cuáles proveedores se asignará la totalidad o parcialidades del pedido.





3.8 Negociación.
Es la actividad que realiza el personal deldepartamento de compras, tendiente a obtener beneficios adicionales a los previamente aportados por un proveedor en su cotización, principalmente en los aspectos de precio, costo de fletes y tiempo de entrega.

3.9 Orden de Compra.
Es el documento en el que el personal del departamento de compras establece las especificaciones, volúmenes, unidad, precio unitario, importes parciales y totales,...