Procedimiento De Control De Documentos

|CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS |
|Ver. |Fecha |Descripción |Realizada por: |Aprobado por: |
|1 |17/09/09 |Emisión |Janet Sotomayor |Nicanor Domínguez ||2 |15/02/10 |Emisión |Janet Sotomayor |Nicanor Domínguez |
|3 |17/01/12 |Modificación |Rider Navarro |Nicanor Domínguez |
| | | ||Firmas de la versión vigente | | |
|Identificación de las modificaciones |
| ||Versión 2 Se incluye controles solicitados por la norma ISO 9001:2008 protección, recuperación y disposición de los registros. |
|Se ha modificado el punto 4.2.3 Revisión y actualización |
|Versión 3 Se modifica el punto 4.2.5 distribución y versiones |1. Objetivo


Regular la documentación (incluidos registros) del sistema de gestión de calidad, con la finalidad de estandarizar el proceso de elaboración, identificación, registro, mantenimiento, actualización, distribución, almacenamiento, conservación, trazabilidad y recuperación de la misma, de tal forma que siempre se utilicen documentos vigentes y estén disponibles en loslugares pertinentes y para las autoridades que los soliciten.

2. Personal involucrado


❑ Responsables de área.
❑ Gerente General Adjunto
❑ Representante de la dirección.

3. Términos y conceptos

❑ SGC. Sistema de gestión de la calidad
❑ RD. Representante de la dirección.


4. Descripción del procedimiento


1. General


1. Creación y propuesta demodificación. Todo personal de la empresa puede proponer modificaciones a los documentos existentes en el sistema y crear nuevos documentos, solicitando al RD la evaluación de la propuesta, el cual en caso de aprobar la modificación procederá según el punto 4.2.2. Para ello, en caso de documentos nuevos deberán tomar como modelo:

▪ Manual de calidad
▪ Este procedimiento▪ Cualquier instructivo existente
▪ Cualquier formato existente
▪ Último comunicado


Dependiendo de qué documento se desee crear.




2. Específico

1. Controles Generales. Se llevará un control general en el Formato P-01-F-02 Registro Maestro, donde figurará el listado de todos los documentos del SGC, los usuarios de losmismos y las versiones vigentes. Este P-01-F-02 registrará los cambios en versiones, documentos, usuarios para documentos, incluidos formatos para registros. Asimismo, serán los usuarios los responsables del cuidado de los registros. De igual modo, los registros serán archivados en files, debidamente identificados en cada área. Los registros digitales, serán conservados siguiendo un orden lógico enlas carpetas del sistema.


2. Aprobación. Los documentos deberán contar con una aprobación previa a su emisión por parte del Gerente General y el RD, especificado en el documento y guardando concordancia con las normas de referencia. La aprobación será representada por la firma, que figurará en la primera hoja de los documentos, con excepción de los formatos que no incluyan el campo...