Procedimiento De Evaluacion De Riesgos

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE ARQUITECTURA # 47

Sistema de Gestión de la Calidad
TITULO: ÁREA DE RESPONSABILIDAD: Procedimiento Gestión de Riesgos. Dirección General CÓDIGO Número Revisión P-DI-05 1

Índice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Objeto Alcance Documentos de referencia Responsabilidades Flujograma Descripción de actividades Formatos Definiciones

Elaborado: DAYNERIS COSSIO PHYNEIESP. C EN GESTIÓN DE CALIDAD

Revisado: RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE DESARROLLO

Aprobado: ARQ. YAMILIA PÉREZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL Fecha de revisión: 11/07/2011 Hoja: 1 de 9

F-DE-01-01 Ave 1era e/ 12 y 14, Isla del Sur, Varadero, Matanzas. Cuba. Teléf.: 61-2236; 61-3622. Fax: 61-4016. E-mail: atrium@atrium.co.cu

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I. OBJETO El objetivo de este procedimiento es definir los pasos aseguir para todos los procesos y actividades de nuestra entidad para identificar y gestionar los riesgos en la misma. II. ALCANCE Aplica a todos los procesos de nuestra entidad. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Resolución 60/11. Decreto 281 Reglamento para las empresas en perfeccionamiento”. Tesis “Propuesta de un procedimiento para administrar los riesgo en La Empresa Constructora de Obras deArquitectura # 47, ATRIUM” IV. RESPONSABILIDADES. El presidente del Comité de Prevención y Control es el responsable que se cumplan con este procedimiento así como el Director General y Responsable de ARC. V. FLUJOGRAMA (No Aplica) VI. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la empresa paraalcanzar sus objetivos. Pasos a seguir:  1er paso: CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS Y ACTIVIDADES, EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organización Dirección de Contabilidad y Finanzas Dirección de Recursos Humanos Dirección de Desarrollo Dirección de Contratación y Gestión Unidad de Administración de Obras Composición Directora deContabilidad y Finanzas Esp. Principal de Contabilidad Esp. B Gestión Recursos Humanos Esp. B Gestión Recursos Humanos Esp. B Gestión Calidad Esp. C Gestión Calidad Director de Contratación y Gestión Esp. Contratación Esp. A en Obras de Arquitectura

La comisión trabajó en la identificación de los riesgos, se tipificaron todos los que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. Se tuvieron en cuentalos factores externos económico - financieros, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos y los internos incluyen la estructura organizativa, composición de los Recursos Humanos, procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros. Tomando como base un listado de riesgos genéricos se clasifican los riesgos en internos y externos. “Lista de las principales fuentes deriesgos”.
Fecha de revisión: 11/07/2011 Hoja: 2 de 9

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 2do paso: DEFINIR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DENTRO DE LOS CUALES SE DEBEN IDENTIFICAR LOS RIESGOS:  Riesgos Normativos: Categoría de riesgos propios de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, en la medida que afecten a los agentes del sector y/o a la Gestión Empresarial. 1. Inestabilidad Legal y Normativa: Cambios enla legislación, en los aspectos jurídicos y tributarios, que afectan a la Gestión Empresarial. Incluye diferencias en la aplicación o interpretación de la normatividad como resultado de vacíos o imprecisiones. 2. Inestabilidad Regulatoria: Modificaciones en el marco regulatorio aplicable al negocio, que afectan negativamente e inciden en el crecimiento de la Entidad y su viabilidad financiera. 3.Imprecisiones o Vacíos en los Contratos: Se refiere a la presentación de problemas surgidos por los aspectos imprecisos los Contratos, cuya interpretación y/o aplicación afectan al negocio.  Riesgos de Mercado: Categoría de riesgos inherentes al mercado y/o la estructura del sector. 4. Problemas Estructurales del Sector: Situaciones que afectan el normal funcionamiento del mercado, debido a...