Procedimiento De Orden De Compra

PASOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE COTIZACIÓN Y ÓRDENES DE COMPRAS

* Llega la solicitud de cotización de nuestros clientes.
* Se solicita a cada una de nuestros proveedoresque venden las diferentes marcas en el extranjero.
* Una vez llegue la respuesta de los precios que nos suministran nuestros proveedores se verifica que hayan cotizado lo solicitado por nosotros,y deben especificar el respectivo tiempo de entrega, peso, fletes, garantía, validación de la oferta y con sus respectivos Icoterm (FCA, EXWORK) etc.
* Todos estos datos debe estar especificadosen la cotización ya que es necesario a la hora que el señor Carlos realice los respectivos cálculos y establecer los precios unitarios al cual se deben vender a l cliente.
* Se elabora el formatode cotización, donde se especifica el precio unitario de cada(s) productos, el tiempo de entrega valides de la oferta y garantía si y solo si el producto la tiene. Y se envía al respectivo correoelectrónico del cliente o en su defecto por la página web del cliente.
ÓRDENES DE COMPRA
* Se recibe la orden de compra de nuestro cliente
* Se verifica la cotización que dio lugar a dicha ordende compra para ver si esta correcto el precio acordado y el parte numero ofertado. Si todo esta correcto.
* Se elabora la Purchase Order (orden de compra) ING-# xxx a nuestro proveedor en losEstados Unidos, para lo cual se debe tomar la cotización que se envió correspondiente al material solicitado, los precios que se van a colocar en la orden de compra son la ofertadas por él y se envíapor correo electrónico.
* Se realiza el respectivo seguimiento para que el proveedor confirme que recibió la orden de compra que enviamos y posteriormente este debe enviar los datos para realizarla respectiva transacción bancaria.
* Se realiza el respectivo seguimiento de la llegada de la mercancía, esta debe cumplir con el tiempo programado.
* Cuando nuestros proveedores envíen...