Procedimiento Dev.Compras
Páginas: 2 (333 palabras)
Publicado: 4 de diciembre de 2014
PROCEDIMIENTO EN DEVOLUCIONES DE COMPRAS
Las devoluciones en compras pueden generarse de 2 fuentes:
1. Por el resultado de la toma de inventario físico, en donde revisado el producto surgenanomalías que obligan a generar devolución.
2. Por la revisión al momento del recibo de la mercancía o material de empaque.
El procedimiento a seguir para la generación de la devolución es:
Eldepartamento de calidad quien es el encargado de emitir la opinión resultado de su revisión debe:
1. Realizar carta indicando las condiciones de la devolución; motivo, característica (si se trata de unrechazo parcial o total), y la fuente.
2. Entrega a los departamentos implicados en el proceso para su visto bueno (Producción, Calidad, Compras, Gerencia)
3. Una vez obtenga el visto bueno decada uno, deposita dicho documento en el área de compras para que este realice en el sistema el documento “Nota al Proveedor” que contendrá los valores unitarios, totales, descripción y motivo de ladevolución.
4. El área de compras envía comunicación al proveedor donde notifica la presentación de la devolución y le da un plazo de 15 días para recoger el material rechazado, informando que de nopresentarse se procede a destruirlo.
5. Entrega al departamento de contabilidad la “Nota al Proveedor “con la carta que origina la devolución. para su registro y posterior aplicación a una factura decompra.
6. El departamento de contabilidad genera la Devolucion a Proveedor en el sistema, archiva los documentos originales y anexa copia a la factura donde aplica el descuento.
7. El departamento decompras entrega copia de la “Nota al Proveedor” al Departamento de Calidad, para soporte y verificación del consecutivo, también al área de recibo de mercancía para la firma del Proveedor en elmomento en que se presente a recogerla.
8. El departamento de calidad verifica cada 15 días la existencia de devoluciones informadas al proveedor, procede una vez vencido el plazo a realizar la...
Las devoluciones en compras pueden generarse de 2 fuentes:
1. Por el resultado de la toma de inventario físico, en donde revisado el producto surgenanomalías que obligan a generar devolución.
2. Por la revisión al momento del recibo de la mercancía o material de empaque.
El procedimiento a seguir para la generación de la devolución es:
Eldepartamento de calidad quien es el encargado de emitir la opinión resultado de su revisión debe:
1. Realizar carta indicando las condiciones de la devolución; motivo, característica (si se trata de unrechazo parcial o total), y la fuente.
2. Entrega a los departamentos implicados en el proceso para su visto bueno (Producción, Calidad, Compras, Gerencia)
3. Una vez obtenga el visto bueno decada uno, deposita dicho documento en el área de compras para que este realice en el sistema el documento “Nota al Proveedor” que contendrá los valores unitarios, totales, descripción y motivo de ladevolución.
4. El área de compras envía comunicación al proveedor donde notifica la presentación de la devolución y le da un plazo de 15 días para recoger el material rechazado, informando que de nopresentarse se procede a destruirlo.
5. Entrega al departamento de contabilidad la “Nota al Proveedor “con la carta que origina la devolución. para su registro y posterior aplicación a una factura decompra.
6. El departamento de contabilidad genera la Devolucion a Proveedor en el sistema, archiva los documentos originales y anexa copia a la factura donde aplica el descuento.
7. El departamento decompras entrega copia de la “Nota al Proveedor” al Departamento de Calidad, para soporte y verificación del consecutivo, también al área de recibo de mercancía para la firma del Proveedor en elmomento en que se presente a recogerla.
8. El departamento de calidad verifica cada 15 días la existencia de devoluciones informadas al proveedor, procede una vez vencido el plazo a realizar la...
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