Procedimiento entrega de carpetas



PROCEDIMIENTO INTERNO DE ENTREGA DE CARPETAS DE TRABAJO

Con el fin de disminuir a un 0% el extravío de información, se comenzara a realizar el siguiente procedimiento.
Cada vez quefinalice la emisión del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. El Auditor a mando de cada Mandante deberá firmar el Acta de Entrega de Carpeta al Encargado deCalidad, con firma y fecha de Recepción Conforme.• Procedimiento cambia de nombre - Gestión de Documentos - se describe el nuevo Sistema de administración electrónica del SGC.
• Se elimina elCargo de Encargado de Archivos y se remplaza por el de Encargado de Calidad. Las responsabilidades del Encargado de Archivos, pasan al Encargado de Calidad.
• Tanto el Manual de Calidad como elde Verificación; son verificados por el Jefe de Verificación y el Encargado de Calidad – respectivamente.
• Se elimina la entrega de los Documentos en medio magnético al Gerente. Sólo seentrega para aprobación del Gerente en papel 2 copias – una para él y otra para el INN)
• Se modifican formularios: Lista maestra control doc. Interno y Externos – Para que se observen el Estado dela documentación y Observaciones.
• En documento Procedimiento Tipo; se eliminan los registros anotados en el pie de página, además se modifica la estructura de la Tabla de contenidos (punto6 y 7 ahora son Formularios y Registros respectivamente).
• En documento Instructivo Elaboración Procedimiento: se indica que la Norma vigente es la 17020 y no la 2404. Además se corrige quequien revisa y aprueba el documento es el Gerente de Operaciones y no el Encargado de Calidad.
• El control de códigos que se consigna en los documentos se registra en Lista Maestra de Controlde Documentos Internos (PG-FT 02). El Encargado de Calidad revisa el listado y a partir del consecutivo siguiente disponible para el documento generado, asigna el código correspondiente.