procedimiento general de compras

6.18 Orden de entrada directa (Direct Entry PO): PO ingresada al sistema directamente por el comprador sin requisición.

6.19 PO de cargo directo: Orden de compra destinada a un departamento en
particular con cuentas diferentes a las de un AFE o de inventario. :

6.20 Fecha de Vencimiento (Due Date): fecha de entrega para los bienes y/o
servicios adquiridos, de acuerdo alos condiciones expresadas en las ofertas
de los proveedores.

6.21 Validez de oferta: Es el marco de tiempo máximo durante el cual un proveedor está obligado a mantener los precios y condiciones generales de su oferta.


6.22 Tiempo de entrega (lead Time): Es el tiempo de entrega promedio (media estadística) que se tiene para un bien y un proveedorespecífico.

6.23. “Expediting”: Proceso por el cual un Comprador le hace seguimiento de
Entrega (o prestación de servicio) a una PO que se encuentra aprobada y
confirmada por un proveedor.

6.24 Confirmación de Pedido (Orden Acknowledgement): Documento escrito por el cual un proveedor confirma recibo de una PO aprobada, aceptando las condiciones y términos consignadosen ella.


6.25 Condiciones de Entrega: Se aplica para bienes más que para servicios y representa la forma como y el lugar donde estos bienes serán entregados. Ver Anexo de incoterms aplicables.

6.26 Empaque y marcas: Condiciones de empaque y marcas requeridas para los bienes adquiridos.

6.27 Garantía: Periodo durante el cual un proveedor asegura que un bien debe
mantenersus condiciones iniciales normales sin presentar deterioro o daño y durante el cual dicho proveedor ofrecerá reposición o reparación en caso de que el bien en cuestión no termine el periodo prescrito.

6.28 Autobyr: Nombre de Comprador usado para los cargues o "Uploads" de archivos planos usados en la elaboración de órdenes de compra de alto consumo a contratistas establecidos en laslocaciones.


6.29 Fraccionamiento: Método incorrecto de adquisición por el cual un usuario o requisitor divide una compra en varias de menor valor con el fin de evitar que la PO alcance niveles de aprobación altos.
7.0 Responsabilidades

7.1 Director de Materiales: Es responsable por la aprobación de este procedimiento para la Compañía.

7.2 Gerente y Supervisoresde Compras son los responsable por el monitoreo y la correcta aplicación de este procedimiento.

7.3 Usuarios, Requisitores y Planeadores de mantenimiento son responsables por la creación en el sistema de las requisiciones necesarias, el seguimiento de su aprobación por sus Supervisores y de entregar a los Compradores asignados toda aquella información necesaria (técnica y/ocomercial) que facilite un proceso de adquisición eficiente.

7.4 Los Compradores son responsables primeramente de seguir los objetivos
básicos mencionados anterior procedimientos detallados en la siguiente sección 8-Procedimiento.
Serán igualmente responsables de realizar las tareas diarias como por ejemplo (sin limitarse a) revisión de la lista de Órdenes de Compraabiertas que puedan tener para la unidad o unidades de negocio que tengan asignadas, estableciendo las prioridades correspondientes, atendiendo a usuarios e igualmente determinando qué productos o servicios requieren un proceso de RFQ y cuáles se deben obtener por medio de Órdenes Maestras de Suministro.
Tareas Semanales y Mensuales como por ejemplo preparación de reportes,seguimiento de POs (expediting), búsqueda y desarrollo de nuevos suplidores, atención de proveedores y usuarios, preparación de licitaciones, etc.
Los Compradores serán responsables sobre el otorgamiento de las POs a proveedores, basados en el mejor criterio económico para la compañía.
Revisarán y corregirán Centros de Costo, enviarán las órdenes de compra aprobación, las...