Procedimiento Maestro

NOBRE DE LA EMPRESA

SGC

CLAVE DEL PROCEDIMIENTO
XXX-PM-001

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO MAESTRO















COORDINÓ:__________________________________


REVISÓ:___________________________________________


APROBÓ:_________________________________________












XXX-FP-002





NOMBRE DE LA EMPRESA

SGC

CLAVEDEL PROCEDIMIENTO
XXX-PM-001

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO MAESTRO


















SITUACIÓN DE LA REVISIÓN


|0 |AÑO/MES/DIA |PRIMERA EDICIÓN |
|REV. |FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN|








XXX-FP-004















CONTENIDO:


1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. ACTIVIDADES6. ANEXOS


















XXX-FP-001




1. OBJETIVO

1.1. Asegurar que todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se elaboren bajo un mismo formato y estructura.

2. ALCANCE

2.1. Aplica a todas las áreas y departamentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.

3. REFERENCIAS

3.1. La guía para laelaboración del Manual de Calidad es la ISO 10013.

3.2. xxx-PCD-001 Procedimiento para el control de documentos y datos.

4. DEFINICIONES

4.1. Aplican todas las definiciones de ISO-9000-2008 y aquellas definiciones aplicadas específicamente en la organización.

4.2. Función: identifica el área o departamento de la organización.

4.3. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

5. ACTIVIDADES5.1. Portada. Todo procedimiento debe incluir una PORTADA la cual se describe en el formato XXX-FP-002(Anexo 6.1.) conteniendo la siguiente información:

5.1.1. Clave del procedimiento (Número del registro del procedimiento en cuestión) (ver5.2)
5.1.2. Nombre del procedimiento (Identificación del procedimiento específico)
5.1.3. Firmas: incluye las firmas y nombre de la función de quiencoordina, revisa y aprueba

5.2. Situación de la revisión- se describe en el formato xxx-FP-004 (Anexo6.2) conteniendo la información siguiente:

5.2.1. Clave del procedimiento
5.2.2. Nombre del procedimiento
5.2.3.. Situación de la revisión donde: en la primera columna se registra el número de revisión, en la segunda columna la fecha de revisión y en la tercera columna una breve descripciónde las modificaciones hechas correspondientes a ese número de revisión.
XXX-FP-001

5.3. Contenido

5.3.1. Se describe en el formato XXX-FP-001 (Anexo 6.3) indicando los puntos que contiene el procedimiento, siendo los siguientes:
1.- Objetivo
2.- Alcance
3.- Referencia
4.- Definiciones
5.- Actividades
6.- Anexos
5.3.2. Instrucciones de llenado delcuadro del formato XXX-FP-001:
-Unidad responsable.- Describe el nombre de la función que emite el procedimiento.
- Titulo del documento.- Nombre del documento que identifica el procedimiento
- fecha de emisión- Considera la fecha de aprobación que se identifica de la siguiente forma:
AÑO/MES/DIA Ejemplo: 08/04/24
Clave- Forma de codificar el procedimiento XXX-YYY-000
Donde:
a).-XXX siglas de la Organización
b).- YYY Código de la función de acuerdo a la siguiente lista :

FUNCIÒN CODIGO
GERENCIA XXX-GER
SUPERINTENDENCIA XXX-SI
DEPTO DE PRODUCCION XXX-DPR
…
c).- Los tres dígitos representa el número consecutivo del procedimiento.
EJEMPLO: ITO-DIR-003
-Hoja – de – hojas.- se refiere a la hoja actual del total de hojas que integran el...