Procedimiento
CODIGO: P-07-04CS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y
SUMINISTROS
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
COMPRAS Y
SUMINISTROS
NOMBRE: PILAR GALAT
NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL G.
NOMBRE: RICARDO NUÑEZ
CARGO: JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CARGO: COORDINADORDE CALIDAD
CARGO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
FECHA: 22/10/2012
FECHA: 22/10/2012
FECHA: 22/10/2012
ELABORO
REVISO
APROBO
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
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1.
1.
GENERALIDADES
1.1
INTRODUCCION
Eldepartamento de compras tiene como función principal atender las necesidades de la comunidad universitaria, por medio
de un proceso competitivo, justo e imparcial.
1.2
OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer y definir los procesos y procedimientos que realiza el departamento de compras para la adquisición de bienes
y/o servicios requeridos por las diferentes unidades académicas y administrativas de laUniversidad, de manera, ágil,
oportuna y eficaz. Esto con el fin de proporcionar un apoyo administrativo a la Institución en el cumplimiento de su misión
social.
1.3
ALCANCE DEL MANUAL:
Los procesos y procedimientos que se encuentran a continuación para la adquisición de bienes y servicios aplican para la
ciudad de Bogotá.
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2.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
2.1
CUANTÍAS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS:
La Universidad Gran Colombia para agilizar sus procesos ha determinado unos montos establecidos direc tamente por la
consiliatura en el acuerdo N° 006 de Agosto 02 de 2011 ysus directos responsables:
VALOR Y/O CUANTIA
Hasta 10 SMLV
Superior 30 SMLV
Hasta 100 SMLV
Superior a 1000 SMLV
2.1.1
PROVEEDORES DE CAJA MENOR:
Las compras hasta ($70.000) setenta mil pesos m/cte clasificadas como urgentes se diligenciaran directamente por la
Secretaría del proceso de Compras y suministros. Los criterios para realizar esta compra son los siguientes:
-
2.1.2AUTORIZADOR
Director Financiero o Secretario General
Estudiadas por el comité de compras-concepto
rector
Rector
Consiliatura
Para estas compras, no se exige que el proveedor esté inscrito en el registro de proveedores.
Debe ser consultada y autorizada por el Jefe de Compras y suministros.
FLUJOGRAMA:
PROCESO SOLICITANTE
COMPRAS
INICIO
SOLICITUD EN
FORMATO DE CAJA
MENORAUTORIZADO
POR EL RESPONSABLE
DEL PROCESO
RECEPCION DE RECIBO
DE CAJA MENOR
NO
AUTORIZACION
SI
RECEPCION DE
DINERO Y ENTREGA
DE FACTURA DE
SOPORTE
ENTREGA DE DINERO
ARCHIVO DE RECIBO
DE CAJA MENOR Y SUS
SOPORTES
FIN
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2.2
INSCRIPCION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES:
2.2.1
CONTENIDO:
El registro de proveedores tiene como objeto mantener debidamente clasificados y seleccionados a las personas naturales
o jurídicas, que habiendo cumplido los requisitos y criterios mínimos establecidos por la U niversidad La Gran Colombia
podrán ser tenidos en cuenta para proveer bienes,suministros, servicios y obra civil, siendo clasificados de acuerdo a la
actividad que prestan cada uno.
Nota: No será necesario realizar el procedimiento de inscripción y sel ección para aquellos proveedores que se les haga
compras ocasionales. Entiéndase por ocasional aquellas compras en las que se genera hasta dos (2) órdenes de compra.
A estos proveedores se les exige únicamente Rut y/o cámara...
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