PROCEDIMIENTO



LABORATORIO DE LUBRICANTES TERMINADOS CARDÓN

SISTEMA DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN












ÍNDICE

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 REFERENCIAS 3
4 DEFINICIONES 4
5 RESPONSABILIDADES 8
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 8
6.1. Genenalidades 8
6.2. Identificación de los Documentos 9
6.3. Elaboración de los Documentos 11
6.4. Revisión, Aprobación y Reproducción de los Documentos 12
6.5.Implantación de los documentos 13
6.6. Distribución de los Documentos 14
6.7. Archivo 15
6.8. Consulta de los Documentos 15
6.9. Revisión Periódica de los Documentos 16
6.10.Cambios en los Documentos 16
6.11.Documentos Obsoletos 18
6.12.Documentos de Origen Externo 19
7 REGISTROS……………………….…………………………………… ………………………20
8 ANEXOS 20













1. OBJETIVO
Establecer directrices a seguir para controlar yasegurar la emisión, identificación, revisión, aprobación, distribución, archivo, consulta y modificación de los documentos que conforman el Sistema de Gestión del Laboratorio de Lubricantes Terminados Cardón y que cumplen con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025 y con el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR-PDVSA®)

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos(generados internamente o de fuentes externas) que forman parte del Sistema de Gestión del Laboratorio de Lubricantes Terminados Cardón.

3. REFERENCIAS

3.1. Documentos Internos
MPGC-LLP-002 “Estructura y Formato de los Documentos”.

MLP-009 “Control de Registros”.


3.2. Documentos Externos
COVENIN-ISO-9000 “Sistemas de Gestión del Sistema de Gestión. Fundamentos y Vocabulario”.COVENIN-ISO/TR 10013 “Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión del Sistema de Gestión”.

COVENIN 2438:1996 (ISO/IEC Guía 2) “Normalización y Actividades Relacionadas. Vocabulario General”.

ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”.

ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos”.

SI-S-06 “Sistema Integrado de Gestiónde Riesgos (SIR-PDVSA®)”.

SP-503 Guía para elaborar manuales de operación y procedimientos operacionales

4 DEFINICIONES

4.1. Custodio de Documentos
Es la persona designada por el Laboratorio de Lubricantes Terminados Cardón para realizar el control, distribución y resguardo físico de la documentación generada, asignar la identificación de los documentos y formatos independientes que seoriginan, así como la edición y control de la “Lista Maestra de Documentos” y “Lista para el Control de Registros”. Así mismo, es el responsable por el control de la documentación de procedencia externa, respaldo/ desincorporación de documentos obsoletos y el control de préstamo de documentos y registros.

4.2. Derogación
Acción destinada a excluir un documento del Sistema de Gestión.

4.3. DocumentoInformación y su medio de soporte, por ejemplo: manual del Sistema de Gestión, procedimiento documentado, instrucción de trabajo, formulario, norma, entre otros.

4.4. Documento Controlado
Documento que se encuentra en un área involucrada con su aplicación, cuya distribución es realizada por el Coordinador del Sistema de Gestión y sobre el cual se asegura el control para su actualizaciónpermanente.

4.5. Documentos Específicos
Son aquellos documentos en los que se encuentra información relativa a los procesos específicos del Laboratorio de Lubricantes Terminados Cardón, por ejemplo: procedimientos operacionales, instrucciones de trabajo, entre otros.

4.6. Documentos Generales
Son aquellos documentos que aplican de forma general al Laboratorio de Lubricantes Terminados Cardón. Dentro delos Documentos Generales se encuentran el Manual de Gestión y los Procedimientos de Gestión, los cuales incluyen: Control de Documentos, Control de los Registros, Acciones Preventivas, No Conformidad y Acción Correctiva, Auditorias Internas, entre otros.
4.7. Documento No Controlado
Cualidad que se le da a un documento que carece de control de cualquier tipo, tanto en su actualización como en su...