Procedimietos De Compras

PROCEDIMIENTO PARA

ADQUIRIR PRODUCTOS

CLAVE: PROCEDIMIENTO JC06PG-01

REVISIÓN: 00

ELABORÓ: ARACELY PEREYRA PULIDO FIRMA: _______________________

COMPRAS INTERNACIONALES

REVISÓ Y
APROBÓ: C.P. y A. ABEL GUZMÁN BURGOS FIRMA: _______________________
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CAMBIOS AL DOCUMENTO:

1. OBJETIVO

Asegurar que todo insumo queadquiere la empresa cumpla con las especificaciones técnicas, de calidad, costo y oportunidad y que se compre solo a proveedores aprobados.

2. ALCANCE

A todos los proveedores de productos y servicios e insumos directos, así como contratistas que afecten la calidad de los servicios o grúas que comercializamos.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. El Jefe de Compras:
1. Debe emitir,distribuir, controlar y mantener actualizado este procedimiento.
2. Debe efectuar las compras de productos apegándose rigurosamente a lo establecido en el desarrollo de éste procedimiento.
3. Debe verificar que se solicite adecuadamente el material, equipo o refacción, para lo cual se debe indicar la marca, modelo, número de parte original o equivalente y lascaracterísticas (cuando aplique).
4. Debe comprar el material, equipo o refacciones solicitado en el menor tiempo posible, al menor precio y con el proveedor que garantice productos aceptables en el tiempo especificado.

3.2. El Subdirector de Administración y Finanzas:
1. Debe brindar los recursos necesarios para agilizar la adquisición de materiales directos e indirectosrequeridos en los tiempos establecidos para dar cumplimiento a las solicitudes del cliente y al desempeño propio de la empresa.

4. DEFINICIONES

1. Plan de Calidad. Un documento que establece las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuencia de actividades pertenecientes a un producto, proyecto o contrato particular.
2. Material Directo. Es aquel materialque se utiliza en el proceso de reparación e instalación de grúas.
3. Material Indirecto. Es aquel material que no afecta la calidad del producto y es utilizado en la Administración. Ejemplo: (papelería, artículos de limpieza, higiene, etc.)

5. FORMATOS ANEXOS

1. Solicitud de Cotización JC06PG-01 A
2. Orden de Compra JC06PG-01 B
3. Orden de Compra JC06PG-01 C4. Solicitud de Pago JC06PG-01 D

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Manual de Políticas de Calidad JS02MC-01.
2. Procedimientos Para Hacer Procedimientos JS02PG-01.
3. Procedimiento de control de documentos y datos, JS05PG-01.
4. Procedimiento Para Evaluar proveedores JC06PE-01.

7. REGISTROS

Los registros generados con la aplicación de éste procedimientoson:

1. Solicitud de Cotización JC06PG-01 A
2. Orden de Compra JC06PG-01 B
3. Orden de Compra JC06PG-01 C
4. Solicitud de Pago JC06PG-01 D

8. DESARROLLO

1. El Jefe de Compras:
1. Recibe Solicitud de Productos por medio del Sistema de Control de Proyectos (SAP) por parte del área de Almacén mediante el formato JA15PE-01 B, con las partidaspendientes de surtir al área solicitante por no haber existencia en el almacén de la empresa, con la finalidad de realizar la compra.
2. Elige de la lista de proveedores aprobados (éstos proveedores se seleccionan como resultado del procedimiento JC06PE-01, para Evaluar Proveedores), en caso de que no existan proveedores aceptados en la lista, se considerarán proveedores aprobadoscondicionados que fueron contactados en el lapso de tiempo en que se aplicó el Procedimiento de Evaluación de Proveedores.

3. Se procede a solicitar cotización mediante la Solicitud de cotización formato JC06PG-01 A y se envía a los proveedores que manejen el material y/o equipo solicitado enviándola vía fax, consultando vía telefónica, correo electrónico ó por entrega personal....